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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158886 - IFES/CAMPUS BARRA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158151 - IFES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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158419 - IFES/CAMPUS ARACRUZ
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Número da Compra
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00001/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.959.392/0001-46 - UP BRASIL ADMINISTRACAO SERVICOS E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
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Processo
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23543.000471/2015-71
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - CAMPUS BARRA DE SÃO FRANCISCO.
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Informações Complementares
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PARA O PERÍODO A SER PRORROGADO, O VALOR PROPORCIO...
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Vig. Início
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02/05/2016
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Vig. Fim
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30/07/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 15.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 15.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.583.868,72
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/04/2016
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00007/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23543.000471/2015-71
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02/05/2016
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01/05/2017
|
2.514.456,31
|
1
|
2.514.456,31
|
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11/07/2016
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00001/2016
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Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE 25% AO VALOR DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 06/04/2016, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA QUINTA E DÉCIMA TERCEIRA.
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11/07/2016
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01/05/2017
|
10.882,48
|
1
|
0,00
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08/03/2017
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00002/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº07/2016 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, ATÉ01/05/2018.
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01/05/2017
|
01/05/2018
|
54.412,41
|
1
|
0,00
|
|
12/03/2018
|
00003/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº.07/2016, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, ATÉ01/05/2019, NOS TERMOS DA LEI 8666/93.
|
01/05/2018
|
01/05/2019
|
54.412,41
|
1
|
54.412,41
|
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26/03/2019
|
00004/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, OU SEJA, DE 02/05/2019 ATÉ 01/05/2020.
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02/05/2019
|
01/05/2020
|
54.412,41
|
1
|
0,00
|
|
11/06/2019
|
00005/2019
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL E DO CNPJ DAEMPRESA.
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02/05/2019
|
01/05/2020
|
54.412,41
|
1
|
0,00
|
|
17/03/2020
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00006/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.7/2016, POR 12(DOZE) MESES, OU SEJA, DE 02/05/2020 ATÉ 01/05/2021, NOS TERMO DA LEI 8.666/93.
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02/05/2020
|
01/05/2021
|
54.412,41
|
1
|
0,00
|
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29/04/2021
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00007/2021
|
Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2016, POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, OU SEJA, DE 02/05/2021 ATÉ 30/07/2021, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93.
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02/05/2021
|
30/07/2021
|
15.000,00
|
1
|
15.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158886
|
2018NE800024
|
F20RLP01BSF - CAMPUS BARRA DE SAO FRANCISCO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158886
|
2019NE800028
|
F20RLP01BSF - CAMPUS BARRA DE SAO FRANCISCO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158886
|
2020NE800009
|
F20RLP01BSF - CAMPUS BARRA DE SAO FRANCISCO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158886
|
2019NE800069
|
F20RLP01BSF - CAMPUS BARRA DE SAO FRANCISCO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158886
|
2020NE800150
|
F20RLP01BSF - CAMPUS BARRA DE SAO FRANCISCO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.000,00
|
2.536,91
|
6.463,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158886
|
2021NE000011
|
F20RLP01BSF - CAMPUS BARRA DE SAO FRANCISCO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.471,08
|
0,00
|
0,00
|
18.471,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
15463.92
|
0.97
|
15000.0024
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.782.956-**
|
JOÃO PAULO ANDRADE GOMES
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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