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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
|
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00024/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00013/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.260.812/0001-55 - LOCAL SETE SERVICOS DE PAISAGISMO LTDA
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Processo
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08038.023206/2021-25
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ATENDER À UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - DPU, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/04/2022
|
|
Vig. Fim
|
24/12/2025
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 205.957,20
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.865,24
|
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Valor Acumulado
|
R$ 395.251,14
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/04/2022
|
00024/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.023206/2021-25
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20/04/2022
|
19/10/2024
|
148.102,50
|
30
|
4.936,75
|
|
31/10/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
FORMALIZAR A ALTERAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA, ONDE RETIRA-SE A SENHORA VICTORIA CRISTINA ALVES BASILIO, INSCRITA NO CPF SOB O N.º 382.327.758-52 E PASSA A SER A SENHORA DAIANA GOMES DA CRUZ MORAIS PENA, INSCRITA NO CPF SOB O N.º 360.634.138-55.
|
31/10/2023
|
19/10/2024
|
148.102,50
|
30
|
4.936,75
|
|
01/07/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 24/2022, POR MAIS 30 (TRINTA) MESES, A CONTAR DE 20/10/2024 A 19/04/2027.
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20/10/2024
|
19/04/2027
|
148.102,50
|
30
|
4.936,75
|
|
26/09/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO N.º 024/2022 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA À UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP.
|
20/04/2022
|
19/04/2027
|
169.884,00
|
30
|
5.662,80
|
|
03/12/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 24/2022 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº SP002792/2024
|
20/04/2022
|
19/04/2027
|
179.693,40
|
30
|
5.989,78
|
|
01/01/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº SP004184/2025, REAJUSTA-SE O PREÇO DOS SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM ABRANGÊNCIA TERRITORIAL EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP. CONSEQUENTEMENTE, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 5.989,78 (CINCO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ 6.865,24 (SEIS MIL OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) , A CONTAR DE 01/01/2025 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 19/04/2027 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 14,62%.
|
20/04/2022
|
19/04/2027
|
205.957,20
|
30
|
6.865,24
|
|
28/07/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
I. ALTERAR A RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA QUE PASSA A SER LOCAL SETE SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA, EM VIRTUDE DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI N.º 14.195, DE 27 DE AGOSTO DE 2021.
II. ALTERAR A CLÁUSULA SÉTIMA - DA REPACTUAÇÃO, COM A INCLUSÃO DOS PARÁGRAFOS DÉCIMO TERCEIRO, DÉCIMO QUARTO, DÉCIMO QUINTO E DÉCIMO SEXTO.
|
28/07/2025
|
19/04/2027
|
205.957,20
|
30
|
6.865,24
|
|
24/12/2025
|
00024/2022
|
Termo de Rescisão
|
##ATO EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 024/2022 - UASG 290002 PROCESSO: - 08038.023206/2021-25
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 024/2022 CONTRATANTE: DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA. CNPJ: 00.375.114/0001- 16 CONTRATADO: LOCAL SETE SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA, INSCRITA NO CNPJ N.º 12.260.812/0001-55 OBJETO: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO À UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP MOTIVO: CONSIDERANDO A DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA TIVOLI, 574 - VILA BETÂNIA - CEP 12.245-481 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, DETERMINO A RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 024/2022, A PARTIR DE 24 DE DEZEMBRO 2025, COM FULCRO NOS INCISO I DO ART. 79, C/C INCISO I E II DO ART. 78 AMBOS DA LEI N.º 8.666/93, BEM COMO DE ACORDO COM A CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO. DATA DA ASSINATURA EM 26 DE DEZEMBRO DE 2025.
|
20/04/2022
|
24/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2023NE000596
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
68.127,00
|
13.822,75
|
453,85
|
53.850,40
|
13.822,75
|
8.886,00
|
8.886,00
|
5.390,60
|
|
290002
|
2024NE001310
|
F21CZDEA092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
8.712,64
|
0,04
|
0,00
|
8.712,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2024NE000591
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
76.339,81
|
10.779,21
|
569,68
|
64.990,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE000335
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
75.517,64
|
0,00
|
665,99
|
74.851,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000885
|
F21CZDEA092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
5.492,19
|
0,00
|
0,00
|
5.492,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2300
|
2025-03-21
|
08038.023206/2021-25
|
2025-03-26
|
5989.78
|
|
2217
|
2025-01-13
|
08038.003047/2022-23
|
2025-01-15
|
5989.78
|
|
2251
|
2025-02-12
|
08038.023206/2021-25
|
2025-02-14
|
5989.78
|
|
2455
|
2025-07-17
|
08038.023206/2021-25
|
2025-07-23
|
5989.78
|
|
2341
|
2025-04-16
|
08038.023206/2021-25
|
2025-04-23
|
5989.78
|
|
2388
|
2025-05-16
|
08038.023206/2021-25
|
2025-05-16
|
5989.78
|
|
2420
|
2025-06-09
|
08038.023206/2021-25
|
2025-06-11
|
5989.78
|
|
2458
|
2025-07-29
|
08038.023206/2021-25
|
2025-08-08
|
5252.76
|
|
2479
|
2025-08-21
|
08038.023206/2021-25
|
2025-08-22
|
6865.24
|
|
2494
|
2025-09-18
|
08038.023206/2021-25
|
2025-09-19
|
6865.24
|
|
2532
|
2025-11-07
|
08038.023206/2021-25
|
2025-11-19
|
6865.24
|
|
2512
|
2025-10-10
|
08038.023206/2021-25
|
2025-10-14
|
6865.24
|
|
2545
|
2025-12-08
|
08038.023206/2021-25
|
2025-12-16
|
6865.24
|
|
2554
|
2026-01-09
|
08038.023206/2021-25
|
2026-02-04
|
5492.19
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2
|
1
|
6865.24
|
205957.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.616.498-**
|
LUIS HENRIQUE COSTA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.492.689-**
|
VANESSA ALMEIDA MOREIRA BAROSSI PANITZ
|
Gestor
|
|
***.614.700-**
|
JOAO VICENTE PANDOLFO PANITZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.118.627-**
|
FRANCISCA SILVIA ALVES VASQUES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.118.627-**
|
FRANCISCA SILVIA ALVES VASQUES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.616.498-**
|
LUIS HENRIQUE COSTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
