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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
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Unidade Gestora
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158413 - IFSEMG - BARBACENA
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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154763 - CAMPUS S DUMONT
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Número da Compra
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00001/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA SA
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Processo
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23355.003405/2016-61
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR PARA OS VEÍCULOS DO IF SUDESTE MG - CAMPUSBARBACENA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/10/2016
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Vig. Fim
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11/10/2021
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Valor Global
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R$ 4.870,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 4.870,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/10/2016
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00012/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.003405/2016-61
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11/10/2016
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10/10/2017
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4.870,00
|
1
|
0,00
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05/10/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM BASE NO ART. 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93
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11/10/2017
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10/10/2018
|
4.870,00
|
1
|
0,00
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02/10/2018
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00001/2018
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM BASE NO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93, DOS SERVIÇOS DE SEGURO VEICULARPARA OS VEÍCULOS DO IF SUDESTE MG - CAMPUS BARBACENA.
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11/10/2018
|
10/10/2019
|
4.870,00
|
1
|
0,00
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03/10/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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REALIZAR A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM BASE NO ART. 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93, DOS SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR PARA OS VEÍCULOS DO IF SUDESTE MG - CAMPUS BARBACENA.
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11/10/2019
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11/10/2020
|
4.870,00
|
1
|
0,00
|
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01/10/2020
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00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM BASE NO ART. 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93, DOS SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR PARA OS VEÍCULOS DO IF SUDESTE MG - CAMPUS BARBACENA.
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11/10/2020
|
11/10/2021
|
4.870,00
|
1
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158413
|
2016NE800636
|
L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2017NE800643
|
L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2018NE800317
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2019NE800341
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2020NE800205
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
78649
|
2020-11-11
|
23355.003405/2016-51
|
2020-11-11
|
4870.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CORRETAGEM - SEGURO
|
1
|
1000
|
1000.0000
|
|
Serviço
|
CORRETAGEM - SEGURO
|
1
|
1400
|
1400.0000
|
|
Serviço
|
CORRETAGEM - SEGURO
|
1
|
580
|
580.0000
|
|
Serviço
|
CORRETAGEM - SEGURO
|
1
|
630
|
630.0000
|
|
Serviço
|
CORRETAGEM - SEGURO
|
1
|
630
|
630.0000
|
|
Serviço
|
CORRETAGEM - SEGURO
|
1
|
630
|
630.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.943.616-**
|
LÍGIA MARIA LIMA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.115.906-**
|
MARIA CLÁUDIA TURQUETTE MELO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.640.616-**
|
MANUELA BELO LUCENA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.071.406-**
|
JOSÉ RICARDO DA FONSECA
|
Gestor
|
|
***.757.576-**
|
LINDOLPHO VON BERG
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Te valor total executado
|
|
|
Te valor total pago
|
|
|
Te saldo disponivel ou bloqueado
|
0.00
|
|
Te justificativa nao cumprimento
|
|
|
Te saldo bloqueado garantia contratual
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio garantia contratual
|
|
|
Te saldo bloqueado conta deposito
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio conta deposito
|
|
|
Elaboracao
|
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