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Órgão 26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
Unidade Gestora 158123 - IF SUDESTE MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158413 - IFSEMG - BARBACENA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00012/2016
Unidade Realizadora da Compra 154763 - CAMPUS S DUMONT
Número da Compra 00001/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA SA
Processo 23355.003405/2016-61
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR PARA OS VEÍCULOS DO IF SUDESTE MG - CAMPUSBARBACENA.
Informações Complementares
Vig. Início 11/10/2016
Vig. Fim 11/10/2021
Valor Global R$ 4.870,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 4.870,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/10/2016 00012/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.003405/2016-61 11/10/2016 10/10/2017 4.870,00 1 0,00
05/10/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM BASE NO ART. 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93 11/10/2017 10/10/2018 4.870,00 1 0,00
02/10/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM BASE NO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93, DOS SERVIÇOS DE SEGURO VEICULARPARA OS VEÍCULOS DO IF SUDESTE MG - CAMPUS BARBACENA. 11/10/2018 10/10/2019 4.870,00 1 0,00
03/10/2019 00001/2019 Termo Aditivo REALIZAR A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM BASE NO ART. 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93, DOS SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR PARA OS VEÍCULOS DO IF SUDESTE MG - CAMPUS BARBACENA. 11/10/2019 11/10/2020 4.870,00 1 0,00
01/10/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM BASE NO ART. 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93, DOS SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR PARA OS VEÍCULOS DO IF SUDESTE MG - CAMPUS BARBACENA. 11/10/2020 11/10/2021 4.870,00 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158413 2016NE800636 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2017NE800643 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2018NE800317 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2019NE800341 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2020NE800205 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
78649 2020-11-11 23355.003405/2016-51 2020-11-11 4870.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CORRETAGEM - SEGURO 1 1000 1000.0000
Serviço CORRETAGEM - SEGURO 1 1400 1400.0000
Serviço CORRETAGEM - SEGURO 1 580 580.0000
Serviço CORRETAGEM - SEGURO 1 630 630.0000
Serviço CORRETAGEM - SEGURO 1 630 630.0000
Serviço CORRETAGEM - SEGURO 1 630 630.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.943.616-** LÍGIA MARIA LIMA Responsável no Setor de Contratos
***.115.906-** MARIA CLÁUDIA TURQUETTE MELO Responsável no Setor de Contratos
***.640.616-** MANUELA BELO LUCENA Responsável no Setor de Contratos
***.071.406-** JOSÉ RICARDO DA FONSECA Gestor
***.757.576-** LINDOLPHO VON BERG Gestor Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não