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Órgão
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26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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159001 - IFTM/CP PATROCINIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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159001 - IFTM/CP PATROCINIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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159001 - IFTM/CP PATROCINIO
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Número da Compra
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00007/2015
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.904.815/0001-84 - RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA
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Processo
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23423.000435/2015-73
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DENATUREZA CONTÍNUA, TRANSPORTE (MOTORISTA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DO IFTM - CAMPUS PATROCÍNIO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/04/2016
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Vig. Fim
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03/04/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 107.457,96
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 92.181,84
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/03/2016
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00003/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23423.000435/2015-73
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04/04/2016
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03/04/2017
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92.181,84
|
1
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92.181,84
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15/03/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL, MANTENDO AS MESMAS CONDIÇÕES E VALORES.
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04/04/2017
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03/04/2018
|
99.643,92
|
1
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0,00
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19/03/2018
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00002/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, MANTENDO AS MESMAS CONDIÇÕES E VALORES.
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04/04/2018
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03/04/2019
|
104.697,60
|
1
|
0,00
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26/03/2019
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00003/2019
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, MANTENDO AS MESMAS CONDIÇÕES.
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04/04/2019
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03/04/2020
|
107.735,04
|
1
|
0,00
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02/04/2020
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00004/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12MESES. EXCLUIR CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS. REEQUILÍBRIO DE VALOR.
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04/04/2020
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03/04/2021
|
107.457,96
|
1
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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159001
|
2021NE000015
|
L20RLP0106R - MATERIAL DE CONSUMO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
23.412,95
|
0,00
|
0,00
|
23.412,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
159001
|
2016NE800053
|
L20RLP0106R - MATERIAL DE CONSUMO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
159001
|
2017NE800003
|
L20RLP0106R - MATERIAL DE CONSUMO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
159001
|
2018NE800003
|
L20RLP0106R - MATERIAL DE CONSUMO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
159001
|
2019NE800005
|
L20RLP0106R - MATERIAL DE CONSUMO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
159001
|
2020NE800003
|
L20RLP0106R - MATERIAL DE CONSUMO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
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1
|
92181.84
|
92181.8400
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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