|
Órgão
|
26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158504 - CAMPUS SSANTA ROSA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158504 - CAMPUS SSANTA ROSA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2017
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158503 - AFFAR/CAMPUS S.BORJ
|
|
Número da Compra
|
00003/2016
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A.
|
|
Processo
|
23242.000867/2016-93
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DOS VEÍCULOSPERTENCENTES AO IFFAR CAMPUS SANTA ROSA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
24/01/2017
|
|
Vig. Fim
|
24/01/2022
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 14.650,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.650,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 58.600,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/01/2017
|
00001/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23242.000867/2016-93
|
24/01/2017
|
24/01/2018
|
14.650,00
|
1
|
14.650,00
|
|
20/12/2017
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE SEGURO PARAOS VEÍCULOS, POR MAIS 12 MESES.
|
24/01/2018
|
24/01/2019
|
14.650,00
|
1
|
14.650,00
|
|
23/01/2019
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PARA PRESTAÇÃODE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO IF FARROUPILHA CAMPUS SANTAROSA PELO PERÍODO DE 12 MESES.
|
24/01/2019
|
24/01/2020
|
14.650,00
|
1
|
14.650,00
|
|
06/01/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
RENOVAÇÃO DE CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FRONTA DO IF FARROUPILHA - CAMPUS SANTAROSA PELO PERÍODO DE 12 MESES.
|
24/01/2020
|
24/01/2021
|
14.650,00
|
1
|
14.650,00
|
|
12/01/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DE VEÍCULOS PARA O IFFARROUPILHA - CAMPUS SANTA ROSA POR UM PERÍODO DE 12 MESES.
|
24/01/2017
|
24/01/2022
|
14.650,00
|
1
|
14.650,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158504
|
2017NE800002
|
L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158504
|
2019NE800001
|
L20RLP0102R - TECNICO EM SECRETARIADO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158504
|
2020NE800038
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158504
|
2021NE000006
|
LPP02P01F2I - PP02-DESPESAS COM GESTAO DE FROTAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.650,00
|
0,00
|
0,00
|
14.650,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CORRETAGEM - SEGURO
|
1
|
14650
|
14650.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.098.480-**
|
CARLOS THOMÉ
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
