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Órgão
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26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154215 - UNIFAP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154215 - UNIFAP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00023/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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154215 - UNIFAP
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Número da Compra
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00043/2016
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.880.484/0001-97 - OPTECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA
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Processo
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23125.031462/2016-33
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Objeto
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SOFRWARE DOS EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO ÁUDIO ATIVO COMPARATIVO DIGITAL PARA O ENSINO DE IDIOMAS, SANAKO - MODELO LAB100 - DO DEPARTAMENTO DE LETRAS DA UNIFAP.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/11/2016
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Vig. Fim
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18/11/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 20.250,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 20.250,00
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Valor Acumulado
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R$ 40.500,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/11/2016
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00023/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23125.031462/2016-33
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17/11/2016
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17/11/2019
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20.250,00
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1
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20.250,00
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14/11/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 023/2016 POR MAIS DOIS ANOS, PARA VIGORAR NO PERÍODO DE 18/11/2019 A 18/11/2021.
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18/11/2019
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18/11/2021
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20.250,00
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1
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20.250,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154215
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2021NE000056
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V20RKN01DFN - GESTAO DA UNIDADE COM DESPESAS FIXAS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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20.250,00
|
0,00
|
0,00
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10.024,26
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18.546,75
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8.321,01
|
8.321,01
|
1.904,73
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154215
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2016NE800683
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V20GKN0100N - INGLES SEM FRONTEIRAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154215
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2019NE800154
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V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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154215
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2020NE800026
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V20RKN01PGN - PRO REITORIA DE GRADUACAO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / DESENVOLVIMENTO SOFTWARE
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1
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20250
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20250.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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