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Órgão 26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Unidade da Prestação do Serviço 158142 - IF DO AMAZONAS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158142 - IF DO AMAZONAS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2016
Unidade Realizadora da Compra 158142 - IF DO AMAZONAS
Número da Compra 00039/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 04.966.438/0001-80 - COMETA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Processo 23443.001316/2014-19
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇAODE VEÍCULOS AUTOMOTORES. A EMPRESA VENCEU O GRUPO 1,3 E 4 COM VALOR TOTAL DE R$ 107.540,00 SENDO APLICADOS OS RESPECTIVOS DESCONTOS: GRUPO 1ITEM 1 - 12%, ITEM 2 - 12% ; GRUPO 3 - ITEM 521% , ITEM 6 - 22,50% E GRUPO 4 - ITEM 7 - 27,5% , ITEM 8 - 26% , PASSANDO O VALOR APÓS RESPETIVOS DESCONTOS PARA R$ 84.844,80.
Informações Complementares
Vig. Início 20/05/2016
Vig. Fim 19/05/2019
Situação Inativo
Valor Global R$ 84.884,80
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 107.540,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/05/2016 00003/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.001316/2014-19 20/05/2016 19/05/2017 107.540,00 1 0,00
16/05/2017 00001/2017 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PRIMORDIAL POR MAIS 12 MESES. 20/05/2017 19/05/2018 84.844,80 1 0,00
18/05/2018 00002/2018 Termo Aditivo O OBJETO DESTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PRIMORDIAL POR MAIS 12 MESES, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO VEICULAR PARA A REITORIA DO IFAM. 19/05/2018 19/05/2019 84.884,80 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158142 2016NE800037 L20RLP0199N - FUNCIONAMENTO - EXECUCAO FINAL DE EXERCICIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158142 2016NE800039 L20RLP0199N - FUNCIONAMENTO - EXECUCAO FINAL DE EXERCICIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158142 2016NE800049 L20RLP0199N - FUNCIONAMENTO - EXECUCAO FINAL DE EXERCICIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158142 2017NE800094 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158142 2018NE800153 L20RLP0199N - FUNCIONAMENTO - EXECUCAO FINAL DE EXERCICIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158142 2018NE800154 L20RLP0199N - FUNCIONAMENTO - EXECUCAO FINAL DE EXERCICIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158142 2019NE800018 L20RLP0199N - FUNCIONAMENTO - EXECUCAO FINAL DE EXERCICIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158142 2019NE800020 L20RLP0199N - FUNCIONAMENTO - EXECUCAO FINAL DE EXERCICIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 1 15740 15740.0000
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO 1 10000 10000.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 1 24440 24440.0000
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO 1 20000 20000.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 1 17360 17360.0000
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO 1 20000 20000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo