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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155009 - EBSERH/HUB/UNB/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155009 - EBSERH/HUB/UNB/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2022
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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155009 - EBSERH/HUB/UNB/DF
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Número da Compra
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00005/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.768.702/0001-70 - ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA
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Processo
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23522.001046/2022-76
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PROCEDIMENTOS DE MATERIAIS ESTERILIZADOS (UPME) E DA CENTRAL DE ROUPAS DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, COM BASE INCISO II DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 13.303/2016 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, CONFORME AS DESCRIÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO (ANEXO I) DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/04/2022
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Vig. Fim
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20/10/2023
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Valor Global
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R$ 220.604.735,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 220.604.735,00
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Valor Acumulado
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R$ 893.526.147,97
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/04/2022
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00005/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23522.001046/2022-76
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14/04/2022
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09/01/2023
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1.564.070,97
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1
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1.564.070,97
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14/04/2022
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00005/2022
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Termo de Encerramento
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14/04/2022
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20/10/2023
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0,00
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0,00
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10/01/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 184 (CENTO E OITENTA E QUATRO) DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 10/01/2023 A 12/07/2023;
A ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, DE CONCLUSÃO E DE ENTREGA DO OBJETO.
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10/01/2023
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12/07/2023
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1.564.070,97
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1
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1.564.070,97
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13/02/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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O ADITAMENTO DO VALOR DO CONTRATO EM 22,03%, SENDO O ACRÉSCIMO NO VALOR DE R$ 344.556,43 (TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS). O VALOR DO CONTRATO PASSA DE R$ 1.564.070,97 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL SETENTA REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) PARA R$ 1.908.627,40 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E OITO MIL SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS).
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14/02/2023
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12/07/2023
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1.908.627,40
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1
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1.908.627,40
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05/07/2023
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00003/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 100 (CEM) DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 13/07/2023 A 20/10/2023 E A ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, DE CONCLUSÃO E DE ENTREGA DO OBJETO
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13/07/2023
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20/10/2023
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1.908.627,40
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1
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1.908.627,40
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14/07/2023
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00004/2023
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Termo Aditivo
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ADITAMENTO DO VALOR DO CONTRATO EM 21,87%, SENDO O ACRÉSCIMO NO VALOR DE R$ 417.391,89 (QUATROCENTOS E DEZESSETE MIL TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS). A SUPRESSÃO DO VALOR DO CONTRATO EM 11,13%, REPRESENTANDO O VALOR DE R$ 212.347,70 (DUZENTOS E DOZE MIL TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS) EO REAJUSTE DO VALOR DA AVENÇA COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO – INCC, EM 8,17%, REFERENTE AO REMANESCENTE CONTRATUAL.
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14/07/2023
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20/10/2023
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220.604.735,00
|
1
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220.604.735,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155009
|
2023NE001292
|
AARR0000000 - AARR0000000
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
344.556,43
|
0,00
|
0,00
|
344.556,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155009
|
2023NE001515
|
AARG1000000 - AARG1000000
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
27.061,60
|
0,00
|
0,00
|
27.061,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155009
|
2023NE001514
|
AARR0000000 - AARR0000000
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
208.381,97
|
0,00
|
0,00
|
208.381,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155009
|
2023NE001555
|
AARI1000000 - AARI1000000
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
61.976,37
|
0,00
|
0,00
|
61.976,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155009
|
2022NE001256
|
AARR0000000 - AARR0000000
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
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1.075.930,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.075.930,93
|
0,00
|
0,00
|
1.075.930,93
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS
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1
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220604735
|
220604735.0000
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|
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.765.891-**
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ANDRÉ BISINOTO MATIAS
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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