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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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152815 - IFAL/CAMPUS MARAGOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152815 - IFAL/CAMPUS MARAGOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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152815 - IFAL/CAMPUS MARAGOG
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Número da Compra
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00015/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
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Processo
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23041.004488/2022-87
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADOS, UTILIZANDO A TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICRO-PROCESSADO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS (AUTOMÓVEIS TIPO PASSEIO, PICK-UPS, VANS, CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRATORES, ACOPLADOS, GERADORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS) PARA O INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS – IFAL/ CAMPUS MARAGOGI, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/04/2022
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Vig. Fim
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05/06/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 92.394,05
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 92.394,05
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Valor Acumulado
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R$ 277.182,15
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/04/2022
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00003/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.004488/2022-87
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05/04/2022
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05/04/2023
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92.394,05
|
1
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92.394,05
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31/03/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REGISTRAR: A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2022/CAMPUS MARAGOGI,A ALTERAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO CONTRATO E DA RAZÃO SOCIAL E A RENÚNCIA AO DIREIRO DE REAJUSTE DO CONTRATO ATÉ A ANULIDADE PRESENTE.
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05/04/2023
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05/06/2023
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92.394,05
|
1
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92.394,05
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
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1
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-5170.95
|
-5170.9500
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Material
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GASOLINA COMUM
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2500
|
6.29
|
15725.0000
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|
Material
|
ÓLEO DIESEL
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5000
|
5.14
|
25700.0000
|
|
Material
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ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL
|
2500
|
5.49
|
13725.0000
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
7500
|
5.17
|
38775.0000
|
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Material
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FLUÍDO PARA APLICAÇÃO ESPECÍFICA
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1000
|
3.64
|
3640.0000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.139.268-**
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FELIPE SIMÕES DE ALBUQUERQUE,
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.119.824-**
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DEMETRIUS PEREIRA FERREIRA
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Fiscal Titular
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***.717.714-**
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PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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