Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Unidade da Prestação do Serviço 154048 - FUFPI
Unidade Gestora Origem do Contrato 154048 - FUFPI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2022
Unidade Realizadora da Compra 154048 - FUFPI
Número da Compra 00011/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 16.858.835/0001-17 - DECISION TEAM LTDA
Processo 23111.006060/2022-76
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, PARA MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA ESPECIALIZADA EM GRUPO GERADORES DIESEL PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS AMÍLCAR FERREIRA SOBRAL/UFPI EM FLORIANO-PI, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 16/03/2022
Vig. Fim 16/03/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 62.110,88
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 62.110,88
Valor Acumulado R$ 62.110,88
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/03/2022 00006/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.006060/2022-76 16/03/2022 14/03/2025 62.110,88 1 62.110,88
10/03/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 06/2022, CONFORME PREVISTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI 8.666/93 14/03/2023 14/03/2024 62.110,88 1 62.110,88
12/03/2024 00002/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 06/2022, CONFORME PREVISTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI 8.666/93. 14/03/2024 14/03/2025 62.110,88 1 62.110,88
13/03/2025 00003/2025 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 06/2022, CONFORME PREVISTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 14/03/2025 E TÉRMINO EM 14/03/2026. 14/03/2025 16/03/2026 62.110,88 1 62.110,88
16/03/2026 00004/2026 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 6/2022, CONFORME PREVISTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI 8.666/1993, COM INÍCIO NA DATA DE 16/03/2026 E TÉRMINO EM 16/03/2027. 16/03/2026 16/03/2027 62.110,88 1 62.110,88
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154048 2022NE000187 M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.264,00 0,00 0,00 17.892,00 15.372,00 0,00 0,00 15.372,00
154048 2022NE000188 M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 28.846,88 0,00 0,00 22.297,36 6.550,04 0,52 4.699,52 6.549,00
154048 2023NE000752 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.064,00 5.166,00 0,00 2.898,00 5.166,00 0,00 0,00 5.166,00
154048 2023NE000323 M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.804,00 0,00 0,00 6.804,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2023NE000324 M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.580,00 303,00 5.277,00 0,00 303,00 303,00 303,00 5.277,00
154048 2025NE000122 M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.963,00 378,00 190,51 18.394,49 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2024NE000284 M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.403,90 3.243,90 0,00 2.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2024NE000283 M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 23.272,00 4.120,00 190,51 18.961,49 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2025NE000566 M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.604,00 0,00 0,00 9.604,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2026NE000255 M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.916,20 2.080,20 2.016,00 8.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2026NE000256 M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,06 1.522,06 0,00 8.478,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2026NE000620 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,03 5.000,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
230 2026-08-26 23111.041248/2026-06 2026-08-28 2016.00
279 2026-09-29 23111.049160/2026-73 2026-10-08 4776.00
262 2026-09-30 23111.048006/2026-94 2026-10-01 2016.00
198 2026-07-09 23111.006060/2022-76 2026-07-10 2016.00
0595 2023-04-03 23111.016818/2023-25 2023-04-10 2016.00
0574 2023-03-03 23111.011621/2023-82 2023-03-10 2016.00
0620 2023-05-04 23111.022628/2023-04 2023-05-09 2016.00
0635 2023-06-06 23111.029245/2023-19 2023-06-07 2016.00
0672 2023-08-09 23111.039987/2023-15 2023-08-10 2016.00
0887 2024-05-06 23111.022480/2024-20 2024-05-10 2016.00
0685 2023-09-12 23111.045166/2023-56 2023-09-12 2520.00
0561 2023-02-06 23111.006060/2022-76 2023-02-09 2016.00
0711 2023-10-10 23111.050761/2023-20 2023-10-10 2394.00
0818 2024-01-10 23111.001808/2024-26 2024-01-11 2016.00
0652 2023-07-03 23111.034447/2023-21 2023-07-07 2016.00
0749 2023-11-08 23111.055997/2023-74 2023-11-09 2016.00
0908 2024-06-04 23111.025935/2024-49 2024-06-06 2016.00
0832 2024-02-16 23111.009340/2024-71 2024-02-16 2016.00
245 2024-03-14 23111.014305/2024-70 2024-03-14 1000.00
0849 2024-03-12 23111.013912/2024-11 2024-03-13 2079.00
0864 2024-04-01 23111.017800/2024-86 2024-04-05 2016.00
0943 2024-07-05 23111.030766/2024-77 2024-07-09 2016.00
0975 2024-08-07 23111.035774/2024-79 2024-08-08 2016.00
1001 2024-09-06 23111.040851/2024-61 2024-09-06 2016.00
1029 2024-10-10 23111.048324/2024-50 2024-10-14 2079.00
1053 2024-11-07 23111.053221/2024-42 2024-11-08 2016.00
249 2024-11-08 23111.006060/2022-76 2024-11-14 1160.00
1091 2024-12-04 23111.057476/2024-05 2024-12-05 2016.00
1111 2025-01-07 23111.000488/2025-64 2025-01-07 2016.00
1127 2025-02-06 23111.006110/2025-75 2025-02-07 2016.00
1133 2025-03-10 23111.011377/2025-68 2025-03-11 2016.00
1176 2025-04-01 23111.018134/2025-86 2025-04-08 2016.00
1206 2025-05-08 23111.023982/2025-09 2025-05-12 2016.00
1236 2025-06-11 23111.029439/2025-13 2025-06-12 1008.00
1258 2025-07-09 23111.034527/2025-86 2025-07-10 1008.00
1276 2025-08-13 23111.041618/2025-10 2025-08-15 2457.00
263 2025-08-14 23111.041626/2025-85 2025-08-15 12847.00
1302 2025-09-03 23111.048141/2025-41 2025-09-11 2016.00
1331 2025-10-01 23111.054143/2025-74 2025-10-09 2016.00
1355 2025-11-07 23111.059563/2025-10 2025-11-11 2016.00
1393 2025-12-08 23111.064046/2025-25 2025-12-10 2016.00
7 2026-01-13 23111.001374/2026-98 2026-01-13 1008.00
91 2026-03-10 23111.010517/2026-05 2026-03-12 1008.00
50 2026-02-12 23111.006498/2026-72 2026-02-13 1008.00
156 2026-05-13 23111.021796/2026-52 2026-05-14 1008.00
157 2026-05-13 23111.022094/2026-57 2026-05-15 2142.00
183 2026-06-18 23111.028144/2026-55 2026-06-26 2016.00
274 2026-06-18 23111.027748/2026-77 2026-06-24 8478.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA 1 24192 24192.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA 1 9072 9072.0000
Material GRUPO DIESEL GERADOR 1 28846.88 28846.8800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.600.033-** ANDERSON JOSE DA SILVA Fiscal Substituto
***.450.923-** OLGARINA SOARES DIOCESANO Gestor
***.493.834-** ADISON ALMEIDA DO NASCIMENTO Gestor
***.600.033-** ANDERSON JOSE DA SILVA Gestor
***.599.833-** JOCIEL DE CARVALHO SANTOS Fiscal Substituto
***.842.933-** JOSE MARIA FREITAS MEDEIROS Fiscal Titular
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
2º Termo aditivo 921.53 KB 12/06/2024 09:59:38
Termo Aditivo 724.86 KB 05/07/2023 08:06:18
Contrato 2.14 MB 04/07/2023 09:16:57
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo