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Órgão 26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Unidade da Prestação do Serviço 158137 - IF DO SUL DE MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158137 - IF DO SUL DE MG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00010/2022
Unidade Realizadora da Compra 158137 - IF DO SUL DE MG
Número da Compra 00033/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 20.584.944/0001-60 - TBL SERVICOS LTDA
Processo 23343.002673/2021-51
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RESTAURANTE E CANTINA, MEDIANTE CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO, A TÍTULO GRATUITO, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS AVANÇADO TRÊS CORAÇÕES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS, COMPREENDENDO TODAS AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA A SUA EXECUÇÃO, CONFORME CONDIÇÕES E QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
Informações Complementares CUIDA-SE DE ADITAMENTO PARA ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO...
Vig. Início 07/04/2022
Vig. Fim 07/04/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.148.550,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 95.712,50
Valor Acumulado R$ 4.195.200,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/04/2022 00010/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.002673/2021-51 07/04/2022 07/04/2023 945.630,00 12 78.802,50
31/03/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 10/2022 DE 07/04/2023 A 07/04/2024, MANTIDAS AS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. 07/04/2023 07/04/2024 945.630,00 12 78.802,50
11/04/2023 00002/2023 Termo Aditivo REAJUSTAMENTO, EM 11,07% (UM UM VÍRGULA ZERO SETE POR CENTO), DE ACORDO COM O IPCA ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 MESES, DOS VALORES DAS REFEIÇÕES 11/04/2023 07/04/2024 1.050.510,00 12 87.542,50
21/03/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 10/2022 D E 07/04/2024 A 07/04/2025, MAN􀀵DAS AS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. 07/04/2024 07/04/2025 1.050.510,00 12 87.542,50
08/11/2024 00002/2024 Termo de Apostilamento ALTERAÇÃO QUALITA4VA PARCIAL DO CONTRATO, 10/2022, PROMOVENDO-SE A CONVERSÃO DE INGREDIENTES DA REFEIÇÃO "ALMOÇO", ASSIM COMPOSTA: 1 PRATO PROTEICO DE 120GR, 1 OPÇÃO VEGETARIANA, 1 GUARNIÇÃO, ACOMPANHAMENTOS E SALADA; EM INGREDIENTES DA REFEIÇÃO "ALMOÇO", ASSIM COMPOSTA: 2 PRATOS PROTEICOS DE 250GR, 2 GUARNIÇÕES, ACOMPANHAMENTOS, SALADA, REFRIGERANTE, SUCO E BOLO. 07/04/2022 07/04/2025 1.050.510,00 12 87.542,50
21/03/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 10/2022 DE 07/04/2025 A 07/04/2026, MANTIDAS AS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. 07/04/2025 07/04/2026 1.050.510,00 12 87.542,50
09/07/2025 00002/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ALTERAR A FORMA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL DO CONTRATO E PROCEDER COM ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO, MANTENDO O OBJETO PRINCIPAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. 09/07/2025 07/04/2026 1.050.510,00 12 87.542,50
12/08/2025 00003/2025 Termo Aditivo REAJUSTE ANUAL EM 7% (SETE POR CENTO), DE ACORDO COM O IPCA - ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 MESES, DATA BASE 21/FEV/2024. 12/08/2025 07/04/2026 1.123.470,00 12 93.622,50
23/03/2026 00004/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA POR DOZE MESES , CONTEMPLANDO-SE O PERÍODO DE 07/04/2026 A 07/04/2027 E REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS. 07/04/2026 07/04/2027 1.148.550,00 12 95.712,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158137 2022NE000133 L2994P01SAN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - ASSISTENCIA EST. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 286.398,10 0,00 0,00 286.398,10 0,00 0,00 0,00 0,00
158137 2023NE000294 L20RLP01DRN - ORCAMENTO DISCRICIONARIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 148.431,00 0,00 0,00 148.431,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158137 2022NE000525 L20RLP01DRN - ORCAMENTO DISCRICIONARIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 160.313,78 0,00 19.652,90 105.314,81 35.346,07 0,00 0,00 54.998,97
158137 2023NE000133 L2994P01SAN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - ASSISTENCIA EST. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 399.998,13 0,00 0,00 399.998,13 0,00 0,00 0,00 0,00
158137 2024NE000365 L21B3P21SXN - PRESTACAO DE SERVICOS PF/PJ PROEX 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 822,90 822,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158137 2024NE000527 L20RLP01DRN - ORCAMENTO DISCRICIONARIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158137 2025NE000030 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 246.462,88 2.372,03 32.460,50 211.630,35 0,00 0,00 0,00 0,00
158137 2023NE000577 L20RLP15ODN - AQUISICOES EMENDA _14070008 - ODAIR CUNHA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 88.692,00 41.777,27 46.914,73 0,00 41.777,27 0,00 0,00 88.692,00
158137 2023NE000682 L2994P01SAN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - ASSISTENCIA EST. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 36.214,48 36.214,48 0,00 0,00 36.214,48 0,00 0,00 36.214,48
158137 2024NE000100 L20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158137 2024NE000102 L20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 120.282,90 0,00 0,00 120.282,90 0,00 0,00 0,00 0,00
158137 2025NE000301 L2994P01SAN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - ASSISTENCIA EST. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 251.097,61 12.503,34 0,00 238.594,27 0,00 0,00 0,00 0,00
158137 2024NE000257 L2994P01SAN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - ASSISTENCIA EST. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 314.004,80 27.489,03 24.842,63 261.673,14 0,00 0,00 0,00 0,00
158137 2026NE000173 LPASEP23AER - PNAES III - PROGRAMA DE ALIMENTACAO SAUDAVEL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 373.000,00 72.221,55 0,00 300.778,45 0,00 0,00 0,00 0,00
158137 2025NE000406 CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 55.806,60 4.491,61 825,30 50.489,69 4.491,61 0,00 0,00 5.316,90
158137 2026NE000091 VMJRSP99MJN - MULTAS, JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA 339147 - OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS 33,56 0,00 0,00 33,56 0,00 0,00 0,00 0,00
158137 2026NE000513 LPASEP23AER - PNAES III - PROGRAMA DE ALIMENTACAO SAUDAVEL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 309.801,54 309.801,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
376 2026-07-06 23343.002673/2021-51 2026-07-14 72706.10
384 2026-08-14 23343.002673/2021-51 2026-08-20 29934.45
390 2026-09-10 23343.002673/2021-51 2026-09-25 61657.58
144 2024-02-22 23343.000551/2024-73 2024-02-22 19125.91
152 2024-03-12 23343.000737/2024-22 2024-03-14 22727.25
158 2024-04-09 23343.001250/2024-67 2024-05-03 65270.82
1676 2024-06-05 23343.001785/2024-38 2024-06-28 48393.03
000000180 2024-07-19 23343.002109/2024-81 2024-07-26 37023.62
000000186 2024-08-07 23343.002401/2024-02 2024-08-09 37391.58
000000195 2024-08-22 23343.002564/2024-87 2024-08-27 37265.06
000.000.203 2024-10-01 23343.003195/2024-40 2024-10-28 33719.60
199 2024-09-10 23343.002902/2024-81 2024-09-25 38173.26
000.000.204 2024-10-08 23343.003196/2024-94 2024-10-28 34559.06
220 2024-11-18 23343.002673/2021-51 2024-12-03 26233.89
000.000.221 2024-11-18 23343.003722/2024-16 2024-11-22 32159.48
213 2024-10-23 23343.003379/2024-18 2024-12-11 27905.23
000.000.234 2024-12-12 23343.004087/2024-94 2024-12-13 12000.00
232 2024-12-11 23343.004088/2024-39 2024-12-20 24842.63
000.000.238 2024-12-31 23343.002673/2021-51 2025-01-17 973.70
000.000.239 2025-01-08 23343.000081/2025-29 2025-01-17 35960.87
000.000.252 2025-02-24 23343.002673/2021-51 2025-03-18 11363.52
000.000.247 2025-02-13 23343.000549/2025-85 2025-02-20 36199.01
000.000.259 2025-04-15 23343.001529/2025-21 2025-05-09 48389.75
000.000.268 2025-05-19 23343.001983/2025-82 2025-06-04 57837.66
000.000.293 2025-07-21 23343.002729/2025-00 2025-07-23 34969.66
000.000.326 2025-11-11 23343.004580/2025-95 2025-12-10 35436.22
000.000.289 2025-07-08 23343.002586/2025-28 2025-07-14 52882.36
000.000.281 2025-06-05 23343.002542/2025-06 2025-07-07 65408.28
000.000.312 2025-09-25 23343.003754/2025-01 2025-10-01 38593.21
000.000.309 2025-09-24 23343.003756/2025-91 2025-10-01 10946.59
000.000.313 2025-09-25 23343.003761/2025-02 2025-10-01 18045.38
000.000.318 2025-10-09 23343.004147/2025-50 2025-10-28 44549.95
000.000.317 2025-10-09 23343.004172/2025-33 2025-10-28 14554.49
000.000.334 2025-12-11 23343.005041/2025-73 2025-12-22 30387.48
000.000.325 2025-11-11 23343.004583/2025-29 2025-12-10 11706.16
000.000.333 2025-12-11 23343.005042/2025-18 2025-12-19 14107.75
000.000.337 2026-01-16 23343.000178/2026-12 2026-01-20 4490.36
000.000.338 2026-01-16 23343.000183/2026-25 2026-01-20 15215.87
MTA E JRS NF333 2026-02-04 23343.005042/2025-18 2026-02-05 54.54
347 2026-03-18 23343.001197/2026-66 2026-03-30 32373.20
000.000.350 2026-04-08 23343.002673/2021-51 2026-04-27 78400.52
361 2026-05-12 23343.002673/2021-51 2026-05-22 65149.91
370 2026-06-10 23343.002673/2021-51 2026-06-16 73702.44
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CANTINA / BAR / LANCHONETE / REFEIÇÃO RÁPIDA / RESTAURANTE 57000 4.61 262770.0000
Serviço CANTINA / BAR / LANCHONETE / REFEIÇÃO RÁPIDA / RESTAURANTE 57000 4.12 234840.0000
Serviço CANTINA / BAR / LANCHONETE / REFEIÇÃO RÁPIDA / RESTAURANTE 57000 11.42 650940.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.370.226-** BRUNO WEBER RIBEIRO Fiscal Administrativo
***.601.466-** JOÃO CARLOS FERREIRA Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo