|
Órgão
|
37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00006/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Número da Compra
|
00001/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
CGTEC
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.627.226/0001-05 - DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
|
Processo
|
00190.105106/2020-61
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE TI PARA OPERAÇÃO E GESTÃO DE CENTRAL DE SERVIÇOS (SERVICE DESK), CONTEMPLANDO ATENDIMENTOS DE 1º NÍVEL, TELEFÔNICO, E DE 2º NÍVEL, PRESENCIAL E REMOTO, EM BRASÍLIA/DF E DEMAIS 26 (VINTE E SEIS) UNIDADES DA FEDERAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, PRORROGÁVEL ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA) MESES, PARA A CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO - CGU, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
|
|
Informações Complementares
|
04/02/2025
|
|
Vig. Início
|
02/05/2022
|
|
Vig. Fim
|
02/05/2025
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.450.173,04
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.450.173,04
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 53.502.980,11
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/04/2022
|
00006/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.105106/2020-61
|
02/05/2022
|
02/05/2025
|
6.325.992,57
|
1
|
6.325.992,57
|
|
27/10/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: ALTERAR O PREÂMBULO DO CONTRATO Nº 6/2022, ESPECIFICAMENTE NO QUE SE REFERE AO ENDEREÇO SEDE DA EMPRESA CONTRATADA, EM RAZÃO DA MUDANÇA FORMALIZADA POR MEIO DA 18A ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE.
|
27/10/2022
|
02/05/2024
|
6.325.992,57
|
1
|
6.325.992,57
|
|
28/06/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 6/2022, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA SUA CLÁUSULA SEXTA, COM EFEITOS A CONTAR DE 4 DE FEVEREIRO DE 2023
|
02/05/2022
|
02/05/2024
|
6.775.770,96
|
1
|
6.775.770,96
|
|
01/04/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 6/2022 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/05/2024 A 02/05/2025, OU ATÉ A ASSINATURA DE NOVO CONTRATO DE ESCOPO SIMILAR, PARA TODOS OS ITENS CONTRATADOS, O QUE OCORRER PRIMEIRO, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993. REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO Nº 6/2022 EM 1,35% (UM INTEIRO E TRINTA E CINCO CENTÉSIMOS POR CENTO), COM EFEITOS A CONTAR DE 04/02/2024, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO
|
03/05/2024
|
02/05/2025
|
3.433.621,92
|
1
|
3.433.621,92
|
|
28/04/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, A CONTAR DE 1º DE JANEIRO DE 2025, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA “D”, E § 5º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, EM RAZÃO DA LEI Nº 14.973, DE 16 DE SETEMBRO DE 2024, QUE ESTABELECEU REGIME DE TRANSIÇÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SUBSTITUTIVA PREVISTA NOS ARTS. 7º E 8º DA LEI Nº 12.546, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011
|
28/04/2025
|
02/05/2025
|
3.450.173,04
|
1
|
3.450.173,04
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
370003
|
2024NE000226
|
102400 - GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
488.320,49
|
244.891,01
|
0,00
|
243.429,48
|
396.495,88
|
151.604,87
|
303.209,74
|
93.286,14
|
|
370003
|
2024NE000244
|
ADMPA - ADMPA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.180,58
|
0,00
|
0,00
|
3.180,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2023NE000040
|
100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.878.098,95
|
252.928,48
|
8.430,78
|
2.616.739,69
|
252.928,48
|
11.871,96
|
11.871,96
|
249.487,30
|
|
370003
|
2024NE000243
|
ADMPA - ADMPA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
136.223,28
|
0,00
|
0,00
|
136.223,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2025NE000027
|
100200 - SUSTENTACAO TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
994.022,00
|
44.604,23
|
0,00
|
949.417,77
|
44.604,23
|
44.604,23
|
44.604,23
|
0,00
|
|
370003
|
2022NE000104
|
100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.576.164,52
|
0,00
|
7.861,47
|
1.336.786,06
|
225.128,67
|
0,00
|
0,00
|
232.990,14
|
|
370003
|
2024NE000046
|
102400 - GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.413.269,66
|
150.526,69
|
256.798,99
|
2.005.943,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9987
|
2023-03-14
|
00190.105106/2020-61
|
2023-03-17
|
225105.93
|
|
10140
|
2023-04-18
|
00190.105106/2020-61
|
2023-04-19
|
225126.10
|
|
10283
|
2023-05-16
|
00190.105106/2020-61
|
2023-05-17
|
224771.67
|
|
9270
|
2022-11-10
|
00190.105106/2020-61
|
2022-11-16
|
0.00
|
|
8975
|
2022-09-14
|
00190.105106/2020-61
|
2022-09-21
|
0.00
|
|
9115
|
2022-10-11
|
00190.105106/2020-61
|
2022-10-18
|
0.00
|
|
9627
|
2023-01-10
|
00190.105106/2020-61
|
2023-01-12
|
0.00
|
|
9457
|
2022-12-12
|
00190.105106/2020-61
|
2022-12-13
|
0.00
|
|
8683
|
2022-07-15
|
00190.105106/2020-61
|
2022-07-22
|
225166.36
|
|
9817
|
2023-02-14
|
00190.105106/2020-61
|
2023-02-16
|
225126.68
|
|
10415
|
2023-06-19
|
00190.105106/2020-61
|
2023-06-19
|
220367.44
|
|
10570
|
2023-07-14
|
00190.105106/2020-61
|
2023-07-17
|
300238.23
|
|
10713
|
2023-08-15
|
00190.105106/2020-61
|
2023-08-15
|
241052.10
|
|
10821
|
2023-09-13
|
00190.105106/2020-61
|
2023-09-18
|
240959.60
|
|
10937
|
2023-10-11
|
00190.105106/2020-61
|
2023-10-17
|
240730.36
|
|
11069
|
2023-11-17
|
00190.105106/2020-61
|
2023-11-17
|
240839.47
|
|
11658
|
2024-04-15
|
00190.105106/2020-61
|
2024-04-16
|
243181.96
|
|
12160
|
2024-09-11
|
00190.105106/2020-61
|
2024-09-13
|
244001.00
|
|
11938
|
2024-07-09
|
00190.105106/2020-61
|
2024-07-09
|
243233.43
|
|
12052
|
2024-08-08
|
00190.105106/2020-61
|
2024-08-09
|
244390.53
|
|
12236
|
2024-10-14
|
00190.105106/2020-61
|
2024-10-15
|
243429.48
|
|
12302
|
2024-11-11
|
00190.105106/2020-61
|
2024-11-12
|
238211.46
|
|
12371
|
2024-12-12
|
00190.105106/2020-61
|
2024-12-13
|
239069.41
|
|
12407
|
2025-01-10
|
00190.105106/2020-61
|
2025-01-11
|
243812.83
|
|
12466
|
2025-02-11
|
00190.105106/2020-61
|
2025-02-12
|
226405.86
|
|
12508
|
2025-03-18
|
00190.105106/2020-61
|
2025-03-20
|
243096.71
|
|
11755
|
2024-05-15
|
00190.105106/2020-61
|
2024-05-15
|
238673.90
|
|
11839
|
2024-06-12
|
00190.105106/2020-61
|
2024-06-12
|
244220.11
|
|
12564
|
2025-04-11
|
00190.105106/2020-61
|
2025-04-14
|
234681.49
|
|
12628
|
2025-05-26
|
00190.105106/2020-61
|
2025-05-27
|
245233.71
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
24
|
31102.2395
|
746453.7480
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
24
|
6416.6666
|
153999.9984
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
24
|
12708.3333
|
304999.9992
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
24
|
19291.6666
|
462999.9984
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
24
|
6625
|
159000.0000
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
24
|
13000
|
312000.0000
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
24
|
18355.7845
|
440538.8280
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
24
|
94541.6666
|
2268999.9984
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
24
|
8958.3333
|
214999.9992
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
24
|
13541.6666
|
324999.9984
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
24
|
19000
|
456000.0000
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
24
|
20041.6666
|
480999.9984
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.865.401-**
|
MAÍRA MONTEIRO GOMES
|
Fiscal Setorial
|
|
***.745.766-**
|
ANDERSON PEREIRA ARRUDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.543.271-**
|
THAÍSE AMARAL DANTAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.740.951-**
|
LUCIANO TRINDADE ALTOE
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.425.211-**
|
LUCAS VASCONCELOS RIBEIRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.626.801-**
|
LUCIANA DOS SANTOS BRANDÃO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.803.576-**
|
MARCOS GERALDO ALVES MARIA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.065.237-**
|
AMANDA FONSECA CAMPANHARO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.065.237-**
|
AMANDA FONSECA CAMPANHARO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.918.635-**
|
ANTONIO MAROYSIO DOS SANTOS CARNEIRO
|
Gestor
|
|
***.584.976-**
|
FRANCISCO LEONARDO LIMA GAZZOLA
|
Gestor Substituto
|
|
***.639.815-**
|
ANDERSON ARAÚJO DE SANTANA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.147.145-**
|
FERNANDA CURSINO VILLELA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.147.145-**
|
FERNANDA CURSINO VILLELA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.065.237-**
|
AMANDA FONSECA CAMPANHARO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
