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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257029 - DSEI/MEDIO SOLIMOES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257029 - DSEI/MEDIO SOLIMOES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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257029 - DSEI/MEDIO SOLIMOES
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Número da Compra
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00002/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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DIASI/DSEI/MRSA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.846.034/0001-09 - MILL TAXI AEREO LTDA
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Processo
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25039.000314/2021-39
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Objeto
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CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE HORAS DE VOO COM FRAÇÕES DE MINUTOS DE AERONAVES (ASAS ROTATIVAS), INCLUÍDA LOGÍSTICA DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE CONTRATO, PARA EMPREGO EM MISSÕES DE CARÁTER EM APOIO A SAÚDE INDÍGENA E TRANSPORTE DE CARGAS EM GERAL; TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, PESSOAL, RESGATE E/OU REMOÇÃO DE INDÍGENAS, AÇÕES SUPLETIVAS, NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 E OUTRAS ATRIBUIÇÕES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DO MÉDIO RIO SOLIMÕES E AFLUENTES, COM PAGAMENTO MENSAL POR HORA DE VOO EXECUTADA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (SEI Nº 0026157980) E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/04/2022
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Vig. Fim
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18/10/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.274.400,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.274.400,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.274.400,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/04/2022
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00004/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25039.000314/2021-39
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18/04/2022
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18/10/2022
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1.274.400,00
|
1
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1.274.400,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257029
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2023NE000030
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-8 -
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339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
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289.369,71
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0,00
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0,00
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289.369,71
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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257029
|
2022NE000108
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-8 -
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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212.248,29
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0,00
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0,00
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179.301,00
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32.947,29
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0,00
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0,00
|
32.947,29
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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LOCAÇÃO DE AERONAVE
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120
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10620
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1274400.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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