|
Órgão
|
36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
255000 - FUNASA/PRESIDENCIA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
255014 - FUNASA/PA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 255000 |
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF |
| 560010 |
COORDENACAO-GERAL DE SUPORTE LOGISTICO-MCID |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00022/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
255014 - FUNASA/PA
|
|
Número da Compra
|
00013/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.538.011/0001-31 - DIAMOND SERVICOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA LTDA
|
|
Processo
|
25200.000554/2021-14
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E SERVIÇOS DE CARREGADOR QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.O VALOR MENSAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 43.442,07 (QUARENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SETE CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR ANUAL TOTAL DE R$ 521.304,88 (QUINHENTOS E VINTE UM MIL, TREZENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS).
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/03/2022
|
|
Vig. Fim
|
01/03/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 686.525,56
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 686.525,56
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 14.364.365,91
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/02/2022
|
00022/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25200.000468/2022-92
|
01/03/2022
|
01/03/2025
|
521.304,88
|
1
|
521.304,88
|
|
16/12/2022
|
00005/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, A PARTIR DE 01 DE MARÇO DE 2022, CONSIDERANDO O PERCENTUAL DE REAJUSTE DE 9% (NOVE POR CENTO) CONCEDIDO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023 SOBRE OS SALÁRIOS E TICKET ALIMENTAÇÃO DE R$ 23,50 (VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) POR DIA, CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS.O VALOR GLOBAL ANUAL DO CONTRATO ORIGINAL PASSARÁ DE R$ 521.304,88 (QUINHENTOS E VINTE E UM MIL TREZENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ 561.873,60 (QUINHENTOS E SESSENTA E UM MIL OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS), A PARTIR DE 01 DE MARÇO DE 2022, INCLUSOS TODOS OS CUSTOS E DESPESAS CONTRATUAIS.O VALOR MENSAL DO CONTRATO ORIGINAL, A PARTIR DE 01 DE MARÇO DE 2022, SERÁ DE R$ 46.822,80 (QUARENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS).
|
01/03/2022
|
28/02/2023
|
46.822,80
|
1
|
46.822,80
|
|
23/02/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
POR MEIO DESTA RETIFICO O EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 01/2023. PUBLICADO EM 06/03/2023 NO DOU Nº 44, SEÇÃO 3, PÁGINA 142, CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO PARÁ, COM SEDE NA AVENIDA VISCONDE DE SOUZA FRANCO Nº 616, REDUTO, BELÉM-PA, CNPJ Nº 26.989.350/0005-40 E A EMPRESA DIAMOND SERVICE EIRELI, INSCRITA NO CNPJ Nº 08.538.011/0001-31, ESTABELECIDA À PASSAGEM DALVA Nº 505, MARAMBAIA, CEP Nº 66.615-080, BELÉM-PARÁ, TELEFONE (91) 3231-1463 E (91) 98419-4437, EMAIL: DIAMONDSERVICELTDA@GMAIL.COM.
ONDE SE LÊ: VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 46.822,80.
LEIA-SE: VALOR TOTAL ANUAL ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 561.873,60.
BRENO HENRY OLIVEIRA DOS SANTOS
SUPERINTENDENTE ESTADUAL
|
01/03/2023
|
29/02/2024
|
46.822,80
|
1
|
46.822,80
|
|
23/02/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO PRORROGA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE MARÇO DE 2023 E
TÉRMINO EM 29 DE FEVEREIRO DE 2024, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 22/2022, CONFORME PREVISTO
NA CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ARTIGO 57, DA LEI 8.666/1993.
|
01/03/2023
|
29/02/2024
|
46.822,80
|
1
|
46.822,80
|
|
08/02/2024
|
00020/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 22/2022, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 01/03/2024 E TÉRMINO EM 01/03/2025, COM FULCRO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, BEM COMO REPACTUAR OS POSTOS DE MÃO DE OBRA DO REFERIDO CONTRATO, COM SUPEDÂNEO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DE 2023/2024, REGISTRADA EM 24/02/2023, NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (PA000095/2023), COM VIGÊNCIA (DATA BASE), A PARTIR DE 01.01.2023.
|
01/03/2024
|
01/03/2025
|
590.133,19
|
1
|
590.133,19
|
|
27/02/2025
|
00010/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 22/2022, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01 DE MARÇO DE 2025 A 01 DE MARÇO DE 2026, COM FULCRO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
REPACTUAR OS PREÇOS DOS POSTOS DE MÃO DE OBRA DO CONTRATO N° 22/2022, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DE 2024, REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (PA000056/2024), COM EFEITO RETROATIVO A PARTIR DE 01.01.2024, BEM COMO REAJUSTAR, EM SENTIDO ESTRITO, OS INSUMOS DIVERSOS, POR MEIO DO ÍNDICE IPCA ACUMULADO NO PERÍODO DE (JAN/2024 A DEZ/2024), COM EFEITO RETROATIVO A PARTIR DO DIA 13/12/2024.
|
01/03/2025
|
01/03/2026
|
521.304,88
|
1
|
521.304,88
|
|
11/12/2025
|
00150/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS PREÇOS DOS POSTOS DE MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 22/2022, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DE 2025, REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (PA000133/2025), COM EFEITO RETROATIVO A PARTIR DE 01.01.2025.
|
01/03/2022
|
01/03/2026
|
686.525,56
|
1
|
686.525,56
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
560010
|
2023NE000194
|
ADMCGSL - TED MAAE MDR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
9.144,00
|
0,00
|
0,00
|
9.144,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255014
|
2023NE000003
|
ADMGMUPA - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-PA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
12.192,00
|
0,00
|
0,00
|
12.192,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255014
|
2023NE000030
|
ADMGMUPA - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-PA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
560010
|
2023NE000397
|
ADMCGSL - TED MAAE MDR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
421.405,20
|
234.114,00
|
0,00
|
187.291,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255014
|
2023NE000057
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
37.678,80
|
37.678,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255000
|
2024NE000080
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
491.777,72
|
45.562,57
|
3.180,71
|
443.034,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255000
|
2023NE000368
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
234.114,00
|
140.468,40
|
8.803,85
|
84.841,75
|
145.509,56
|
35.255,55
|
41.629,57
|
106.309,82
|
|
255000
|
2025NE000199
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
18.691,28
|
210,53
|
0,00
|
18.480,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255000
|
2024NE000402
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
122.003,64
|
12.117,75
|
3.495,37
|
106.390,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255000
|
2025NE000198
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
572.023,22
|
7.984,34
|
6.329,84
|
557.709,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255014
|
2022NE000036
|
ADMGMUPA - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-PA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
91.440,00
|
16.900,92
|
219,36
|
74.319,72
|
16.900,92
|
0,00
|
0,00
|
17.120,28
|
|
255000
|
2026NE000126
|
-
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
54.120,38
|
0,00
|
0,00
|
54.120,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255000
|
2026NE000297
|
-
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
57.075,11
|
0,00
|
0,00
|
57.075,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255000
|
2026NE000336
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
114.420,94
|
2.476,08
|
0,00
|
111.944,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
27059
|
2025-01-06
|
25200.000468/2022-92
|
2025-01-20
|
49177.77
|
|
27312
|
2025-02-01
|
25200.000554/2021-14
|
2025-03-06
|
49177.77
|
|
00027767
|
2025-03-11
|
25200.000554/2021-14
|
2025-03-27
|
50991.85
|
|
28002
|
2025-03-27
|
25200.000554/2021-14
|
2025-05-15
|
18691.28
|
|
28417
|
2025-05-05
|
25200.000554/2021-14
|
2025-05-20
|
50991.85
|
|
28214
|
2025-04-09
|
25200.000554/2021-14
|
2025-05-07
|
50991.85
|
|
29109
|
2025-06-11
|
25200.000554/2021-14
|
2025-06-17
|
50569.00
|
|
29530
|
2025-07-11
|
25200.000554/2021-14
|
2025-07-16
|
50138.69
|
|
30109
|
2025-08-27
|
25200.000554/2021-14
|
2025-09-01
|
50991.85
|
|
30405
|
2025-09-17
|
25200.000554/2021-14
|
2025-09-22
|
50991.85
|
|
31631
|
2025-11-26
|
25200.000554/2021-14
|
2025-12-01
|
50991.85
|
|
30947
|
2025-10-22
|
25200.000554/2021-14
|
2025-10-31
|
50991.85
|
|
31975
|
2025-12-15
|
25200.000554/2021-14
|
2025-12-18
|
57210.47
|
|
31976
|
2025-12-15
|
25200.000084/2025-12
|
2026-01-20
|
6831.52
|
|
31976 DIF
|
2025-12-15
|
25200.000084/2025-12
|
2026-01-23
|
55273.20
|
|
32431
|
2026-01-28
|
25200.000084/2025-12
|
2026-02-26
|
57014.87
|
|
32702
|
2026-02-19
|
25200.000554/2021-14
|
2026-03-30
|
57055.03
|
|
33423
|
2026-04-09
|
25200.000084/2025-12
|
2026-05-11
|
54889.83
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
552504.76
|
552504.7600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
89347.2
|
89347.2000
|
|
Serviço
|
ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGA
|
1
|
44673.6
|
44673.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
