|
Órgão
|
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158950 - IFMT/CAMPUS SORRISO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158950 - IFMT/CAMPUS SORRISO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2017
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158972 - IFMT/CAMPUS ALTA FL
|
|
Número da Compra
|
00005/2016
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.548.828/0001-28 - DISKLIMPEZA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
|
|
Processo
|
23788.000529/2017-75
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DA FROTA DO IFMT CAMPUS AVANÇADO DE GUARANTÃDO NORTE.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
27/01/2017
|
|
Vig. Fim
|
27/01/2018
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 70.587,36
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 70.587,36
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 70.587,36
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/01/2017
|
00002/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23788.000529/2017-75
|
27/01/2017
|
27/01/2018
|
70.587,36
|
1
|
70.587,36
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158950
|
2017NE800001
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158950
|
2017NE800002
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
12
|
4882.28
|
58587.3600
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
60
|
200
|
12000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
