|
Órgão
|
26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158266 - CAMPUS STO AUGUSTO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158266 - CAMPUS STO AUGUSTO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00023/2016
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158269 - CAMPUS JULIO CASTIL
|
|
Número da Compra
|
00002/2016
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.976.595/0001-15 - LIMPADORA SANTO AUGUSTO LTDA
|
|
Processo
|
23241.000301/2016-71
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTODE MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, INCLUSIVE PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO E SABONETE LÍQUIDO, A SEREM PRESTADOS NO IF FARROUPILHA CAMPUS SANTO AUGUSTO. VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$833.615,40, CORRESPONDENTE A READEQUAÇÃO NA PRODUTIVIDADE E ÁREA A SER LIMPA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
16/11/2016
|
|
Vig. Fim
|
15/05/2022
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 263.813,70
|
|
Núm. Parcelas
|
6
|
|
Valor Parcela
|
R$ 43.968,95
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.046.559,21
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/11/2016
|
00023/2016
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23241.000301/2016-71
|
16/11/2016
|
15/07/2018
|
958.906,40
|
1
|
958.906,40
|
|
08/06/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTODE MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS INCLUSIVE PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO E SABONETE LÍQUIDO, A SEREM PRESTADOS NO IFFAR SANTO AUGUSTO.
|
15/07/2018
|
15/03/2020
|
958.906,40
|
1
|
958.906,40
|
|
06/02/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DE 7,40% DO CONTRATO 23/2016PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO.
|
01/04/2019
|
15/03/2020
|
958.906,40
|
1
|
958.906,40
|
|
02/07/2019
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DE DOIS POSTOS DE TRABALHO, OU SEJA, 15,97% DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO.
|
10/08/2019
|
15/03/2020
|
958.906,40
|
1
|
958.906,40
|
|
17/02/2020
|
00004/2019
|
Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO. VALOR TOTAL:743.282,60.
|
15/03/2020
|
15/11/2021
|
958.906,40
|
1
|
958.906,40
|
|
14/09/2021
|
00005/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO
|
15/11/2021
|
15/05/2022
|
240.240,72
|
6
|
40.040,12
|
|
15/02/2022
|
00006/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO CONTRATUAL
|
16/11/2016
|
15/05/2022
|
263.813,70
|
6
|
43.968,95
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158266
|
2021NE000007
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
372.767,92
|
0,00
|
0,00
|
192.587,38
|
180.180,54
|
0,00
|
0,00
|
180.180,54
|
|
158266
|
2022NE000045
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
33.718,94
|
0,00
|
0,00
|
33.718,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158266
|
2016NE800213
|
L20RLP0110R - FUNCIONAMENTO DAS INST. FEDERAIS - REITORIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158266
|
2019NE800010
|
L20RLP0110R - FUNCIONAMENTO DAS INST. FEDERAIS - REITORIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158266
|
2020NE800006
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158266
|
2020NE800120
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
263813.7
|
263813.7000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.412.800-**
|
JULIANO VIVIAN
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
