|
Órgão
|
36212 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
253002 - ANVISA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
253017 - CVSPAF-AM/ANVISA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
253017 - CVSPAF-AM/ANVISA
|
|
Número da Compra
|
00010/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
CVPAF-RO
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Cessão
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
42.548.035/0005-33 - CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS DA AMAZONIA S/A
|
|
Processo
|
25753.927204/2020-60
|
|
Objeto
|
CESSÃO DE USO DE AREA AEROPORTUARIA
|
|
Informações Complementares
|
TERMO DE SUB-ROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 06-2020-030-00...
|
|
Vig. Início
|
09/10/2020
|
|
Vig. Fim
|
09/10/2023
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 1.451.449,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.451.449,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.451.449,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/10/2020
|
00010/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25753.927204/2020-60
|
09/10/2020
|
09/10/2023
|
1.451.449,00
|
1
|
1.451.449,00
|
|
18/04/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
. A PARTIR DO PRIMEIRO DIA APÓS O TÉRMINO DO ESTÁGIO 2 DA FASE I-A DO CONTRATO DE CONCESSÃO (“DATA DE EFICÁCIA DO TERMO DE SUB-ROGAÇÃO”), A “INFRAERO” CEDERÁ SUA POSIÇÃO CONTRATUAL NO “CONTRATO” PARA A “CONCESSIONÁRIA”, DE MODO QUE A “CONCESSIONÁRIA” SUBROGAR-SE-Á INTEGRALMENTE NOS DIREITOS E DEVERES DA “INFRAERO” RELATIVOS AO “CONTRATO” QUE TENHAM ORIGEM A PARTIR DA REFERIDA DATA.
|
09/10/2020
|
09/10/2023
|
1.451.449,00
|
1
|
1.451.449,00
|
|
17/10/2026
|
00010/2020
|
Termo de Encerramento
|
N/A
|
09/10/2020
|
09/10/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
253002
|
2023NE000294
|
CU0102020RO - GGGAF
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
17.000,00
|
320,70
|
0,00
|
16.679,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
872 1
|
2023-02-22
|
25351.907236/2023-14
|
2023-03-14
|
1505.74
|
|
833 1
|
2023-02-22
|
25351.907236/2023-14
|
2023-03-14
|
213.43
|
|
9361
|
2023-03-22
|
25753.927204/2020-60
|
2023-04-13
|
1505.74
|
|
8921
|
2023-03-22
|
25753.927204/2020-60
|
2023-04-13
|
213.43
|
|
9841
|
2023-04-22
|
25753.927204/2020-60
|
2023-05-02
|
1505.74
|
|
9561
|
2023-04-22
|
25753.927204/2020-60
|
2023-05-02
|
213.43
|
|
4761
|
2022-08-31
|
25753.927204/2020-60
|
2022-11-17
|
0.00
|
|
6451
|
2022-10-31
|
25753.927204/2020-60
|
2022-11-17
|
0.00
|
|
4841
|
2022-08-31
|
25753.927204/2020-60
|
2022-09-22
|
0.00
|
|
4601
|
2022-07-31
|
25753.927204/2020-60
|
2022-10-11
|
0.00
|
|
4111
|
2022-07-31
|
25753.927204/2020-60
|
2022-10-11
|
0.00
|
|
5201
|
2022-09-30
|
25753.927204/2020-60
|
2022-10-03
|
0.00
|
|
5531
|
2022-09-30
|
25753.927204/2020-60
|
2022-10-03
|
0.00
|
|
6851
|
2022-11-30
|
25753.927204/2020-60
|
2022-12-14
|
0.00
|
|
6541
|
2022-11-30
|
25753.927204/2020-60
|
2022-12-14
|
0.00
|
|
10441
|
2023-05-22
|
25753.927204/2020-60
|
2023-06-12
|
1636.12
|
|
7131
|
2022-12-22
|
25753.927204/2020-60
|
2023-01-16
|
0.00
|
|
7191
|
2022-12-22
|
25753.927204/2020-60
|
2023-01-16
|
0.00
|
|
7701
|
2023-01-22
|
25753.927204/2020-60
|
2023-02-09
|
213.43
|
|
8161
|
2023-01-22
|
25753.927204/2020-60
|
2023-02-09
|
1505.74
|
|
10161
|
2023-05-23
|
25753.927204/2020-60
|
2023-06-12
|
213.43
|
|
11061
|
2023-06-21
|
25753.927204/2020-60
|
2023-07-13
|
1636.12
|
|
10771
|
2023-06-21
|
25753.927204/2020-60
|
2023-07-13
|
213.43
|
|
11331
|
2023-07-19
|
25753.927204/2020-60
|
2023-07-24
|
921.33
|
|
11691
|
2023-07-22
|
25753.927204/2020-60
|
2023-08-14
|
1636.12
|
|
11631
|
2023-07-22
|
25753.927204/2020-60
|
2023-08-14
|
213.43
|
|
15461
|
2024-01-23
|
25753.927204/2020-60
|
2024-02-14
|
1636.12
|
|
15171
|
2024-01-23
|
25753.927204/2020-60
|
2024-02-14
|
223.29
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONCESSÃO USO - ÁREA / IMÓVEL PÚBLICO
|
1
|
1451449
|
1451449.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.002.291-**
|
RAFAELA CONDORI CHOQUE DE DUSI
|
Gestor
|
|
***.874.071-**
|
MARTA DE PAIVA HOFFMANN
|
Gestor Substituto
|
|
***.806.591-**
|
MARIANGELA NEPOMUCENO HAJE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
