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Órgão

26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA

Unidade da Prestação do Serviço

158503 - AFFAR/CAMPUS S.BORJ

Unidade Gestora Origem do Contrato

158503 - AFFAR/CAMPUS S.BORJ

Unidades Descentralizadas

UASG	Nome
Nenhum registro encontrado

Receita / Despesa

Despesa

Número Contrato

00001/2017

Unidade Realizadora da Compra

158269 - CAMPUS JULIO CASTIL

Número da Compra

00002/2016

Modalidade da Compra

Pregão

Amparo Legal

Unidades Requisitantes

Tipo

Contrato

Categoria

A definir

Subcategoria

Fornecedor

02.453.554/0001-70 - MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Processo

23227.000003/2017-41

Objeto

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL

Informações Complementares

Vig. Início

04/02/2017

Vig. Fim

04/08/2022

Situação

Ativo

Valor Global

R$ 794.846,00

Núm. Parcelas

Valor Parcela

R$ 794.846,00

Valor Acumulado

R$ 794.846,00

Total Despesas Acessórias

R$ 0,00

Histórico

Data Assinatura	Número	Tipo	Observação	Data Início	Data Fim	Vlr. Global	Parcelas	Vlr. Parcela
23/01/2017	00001/2017	Contrato	CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23227.000003/2017-41	04/02/2017	04/10/2018	794.846,00	1	0,00
04/10/2018	00001/2018	Termo Aditivo	SERVIÇO CONTINUADO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARAO IFFAR CAMPUS SÃO BORJA.	04/10/2018	04/06/2020	794.846,00	1	0,00
27/06/2019	00004/2019	Termo Aditivo	TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO DE CONTRATOVALO DE 21,04%.	04/10/2018	04/06/2020	186.637,40	1	0,00
03/06/2020	00006/2020	Termo Aditivo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.	04/06/2020	04/02/2022	186.637,40	1	0,00
23/12/2021	00010/2021	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO DE PRAZO	04/02/2022	04/08/2022	794.846,00	1	794.846,00

Despesas Acessórias

Descrição	Vencimento	Valor

Empenhos

UG	Número	PI	ND	Emp.	A liq.	Pg	RP Inscr.	RP Pg
158503	2021NE000043	LPP02P01A2I - PP02-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	280.000,00	0,00	234.363,06	45.636,94	45.636,94
158503	2022NE000071	LPP02P01A2I - PP02-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	353.470,53	0,00	353.470,53	0,00	0,00
158503	2017NE800011	L20RLP0110R - FUNCIONAMENTO DAS INST. FEDERAIS - REITORIA	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158503	2019NE800120	L20RLP0110R - FUNCIONAMENTO DAS INST. FEDERAIS - REITORIA	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158503	2018NE800024	L20RLP0110R - FUNCIONAMENTO DAS INST. FEDERAIS - REITORIA	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158503	2018NE800119	L2994P2316R - TRANSPORTE DE ALUNOS - ASSISTENCIA ESTUDANTIL	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158503	2019NE800071	L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158503	2019NE800075	L2994P2316R - TRANSPORTE DE ALUNOS - ASSISTENCIA ESTUDANTIL	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158503	2020NE800030	LPP02P01A2I - PP02-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158503	2020NE800183	LPP02P01A2I - PP02-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	109.510,41	79.055,17	30.455,24	0,00	0,00

Faturas

Número	Data Emissão	Processo	Data Ateste	Valor

Garantias

Tipo	Vencimento	Valor

Itens

Tipo	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviço	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES	1	794846	794846.0000

Prepostos

CPF	Nome

Responsáveis

CPF	Nome	Tipo

Instrumentos de Cobrança

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Terceirizados

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Arquivos

Tipo	Nome	Tamanho	Criado

Decreto 11.430

Não

Contrata mais brasil

Numero contratacao

Mao obra exclusiva

Percentual reserva vagas

Total postos contrato decreto

Total vagas reservadas

Codigo unidade pncp externo

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