|
Órgão
|
26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158504 - CAMPUS SSANTA ROSA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158504 - CAMPUS SSANTA ROSA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2017
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158269 - CAMPUS JULIO CASTIL
|
|
Número da Compra
|
00002/2016
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.618.334/0001-72 - SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
|
|
Processo
|
23242.000221/2017-97
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL, PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) MESES.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
26/06/2017
|
|
Vig. Fim
|
26/06/2022
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 993.021,60
|
|
Núm. Parcelas
|
13
|
|
Valor Parcela
|
R$ 76.386,28
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.826.194,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/05/2017
|
00002/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23242.000221/2017-97
|
26/06/2017
|
26/02/2019
|
869.953,00
|
1
|
869.953,00
|
|
28/01/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE DE VIGÊNCIA DE CONTRATOPARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DEMATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, INCLUSIVEPAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO E SABONETE PELOPELO PERÍODO DE 12 MESES.
|
27/02/2019
|
26/10/2020
|
869.953,00
|
1
|
869.953,00
|
|
10/07/2019
|
00012/2019
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DE 17,08 %, CORRESPONDENTE A02 POSTOS, DO VALOR TOTAL DO CONTRATO DE LIMPEZA PRESTADO DO IFFAR CAMPUS SANTA ROSA.
|
27/02/2019
|
26/10/2020
|
869.953,00
|
1
|
869.953,00
|
|
08/10/2020
|
00020/2020
|
Termo Aditivo
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, INCLUSIVE PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO E SABONETE LÍQUIDO, COM DEDICAÇÃO EXCLISIVA DE MÃO DE OBRA, PARA O IFFAR-CAMPUS SANTA ROSA, PARA UM PERÍODO DE 20 MESES.
|
26/10/2020
|
26/06/2022
|
869.953,00
|
1
|
869.953,00
|
|
23/04/2021
|
00005/2021
|
Termo de Apostilamento
|
FICA REDUZIDO O QUANTITATIVO DE 05 (CINCO) POSTOS DE TRABALHO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA, A CONTAR DE 17/05/2021, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RATIFICADO EM 22/04/2021.
|
26/06/2017
|
26/06/2022
|
299.700,48
|
13
|
23.053,88
|
|
03/06/2022
|
00004/2022
|
Termo de Apostilamento
|
EXTRATO DO OITAVO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 02/2017. OBJETO: O VALOR CONTRATUAL FICA REAJUSTADO PARA R$ 993.021,60. ÓRGÃO CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS SANTA ROSA. EMPRESA CONTRATADA: SÉTIMA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ: 07.618.334/0001-72. FUNDAMENTO LEGAL: LEI N.º 8.666/93, LEI N.º 10.192/2011, DECRETO N.º 1.054/1994, DECRETO N.º 1.110/1994, IN SEGES N.º 05/2017. DATA DE ASSINATURA: 03/06/2022
|
26/06/2017
|
26/06/2022
|
993.021,60
|
13
|
76.386,28
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158504
|
2022NE000037
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
88.600,88
|
0,00
|
0,00
|
88.600,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158504
|
2017NE800085
|
L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158504
|
2018NE800142
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158504
|
2019NE800012
|
L20RLP0110R - FUNCIONAMENTO DAS INST. FEDERAIS - REITORIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158504
|
2020NE800151
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158504
|
2020NE800276
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
38.553,85
|
38.553,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158504
|
2021NE000027
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
343.852,27
|
0,00
|
0,00
|
155.269,39
|
188.582,88
|
0,00
|
0,00
|
188.582,88
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
993021.6
|
993021.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
