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Órgão 26284 - FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALE...
Unidade da Prestação do Serviço 154032 - UFCSPA
Unidade Gestora Origem do Contrato 154032 - UFCSPA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2016
Unidade Realizadora da Compra 154032 - UFCSPA
Número da Compra 00010/2016
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 00.192.707/0001-47 - MOA MANUTENCAO E OPERACAO LTDA
Processo 23103.005182/2014-66
Objeto CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS, INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS AUTOMOTRES NECESSÁRIOS, A SEREM EXECUTASO EM TODAS AS UNIDADES DA UFCSPA.
Informações Complementares
Vig. Início 08/04/2016
Vig. Fim 20/10/2020
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.563.196,58
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 2.563.196,58
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/04/2016 00007/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23103.005182/2014-66 08/04/2016 05/08/2016 2.563.196,58 1 0,00
21/07/2016 00001/2016 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. 06/08/2016 05/08/2017 2.563.196,58 1 0,00
22/06/2017 00002/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, BEM COMO ACRÉSCIMO. 06/08/2017 05/08/2018 18.420,29 1 0,00
07/11/2017 00003/2017 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DO BDI PARA 16,80%. 06/08/2017 05/08/2018 18.420,29 1 0,00
01/08/2018 00004/2018 Termo Aditivo PRORROGAR O CONTRATO ORIGINAL PELO PRAZO DE 12 MESES E GARANTIR A REPACTUAÇÃO E O REAJUSTE DO CONTRATO NESTE EXERCÍCIO. 06/08/2018 05/08/2019 18.420,29 1 0,00
11/02/2019 00005/2019 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE 12 HORAS SEMANAIS AO POSTO DE ENGENHEIRO ELÉTRICO, AO CONTRATO ORIGINAL,VISANDO À EXECUÇÃO DO AUMENTO DA DEMANDA DOS SERVIÇOS, REFLETINDO O VALOR DE R$ 5.760,32, REPRESENTANDO O PERCENTUAL DE 1,99% DO VALOR ORIGINAL CORRIGIDO, PASSANDO PARA O VALOR MENSAL DA EQUIPE RESIDENTE DE R$162.495,36. 06/08/2018 05/08/2019 18.420,29 1 0,00
18/07/2019 00006/2019 Termo Aditivo PRORROGAR O CONTRATO ORIGINAL PARA VIGER DE 06/08/2019 A 20/07/2020. 06/08/2019 20/07/2020 18.420,29 1 0,00
22/04/2020 00007/2020 Termo Aditivo SUPRESSÃO CONTRATUAL EM VIRTUDE DO QUEESTABELECE O ARTIGO 12 DA LEI FEDERAL 13.932 DE 2019. 06/08/2019 20/07/2020 788,81 1 0,00
10/07/2020 00008/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PELO PERÍODO DE 3 MESES EM CARÁTER EXCEPCIONAL. 21/07/2020 20/10/2020 788,81 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154032 2016NE800132 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154032 2016NE800133 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154032 2017NE800015 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154032 2020NE800035 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154032 2018NE800662 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154032 2019NE800011 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154032 2019NE800570 M8282G0100N - REUNI - REESTRUTURACAO E EXPANSAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154032 2020NE800036 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154032 2020NE800298 M8282G0100N - REUNI - REESTRUTURACAO E EXPANSAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 204.000,18 0,00 0,00 204.000,18 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 1949486.76 1949486.7600
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO 1 613709.82 613709.8200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo