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Órgão
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26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
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Unidade da Prestação do Serviço
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154503 - UFABC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154503 - UFABC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00032/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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154503 - UFABC
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Número da Compra
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00116/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.860.676/0001-71 - GRUPOHOST COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA
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Processo
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23006.000346/2016-29
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENLACE DE DADOS, PONTO-A-PONTO (LAN-TO-LAN) A 500 MBPS, INTERLIGANDO OS CAMPI SANTO ANDRÉ E SÃO BERNARDO DOCAMPO DA UFABC.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/11/2016
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Vig. Fim
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29/11/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 43.109,38
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.592,45
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Valor Acumulado
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R$ 58.908,95
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/10/2016
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00032/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23006.000346/2016-29
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29/11/2016
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29/11/2017
|
38.349,96
|
1
|
0,00
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17/11/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº032/2016 POR 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 29/11/2017, OU ANTES, DESDE QUE A EMPRESA SEJA COMUNICADA COM NO MÍNIMO 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS DE ANTECEDÊNCIA.
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29/11/2017
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29/11/2018
|
38.862,60
|
1
|
0,00
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12/11/2018
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00002/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº032/2016 POR 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DE 29/11/2018 ATÉ 29/11/2019, COM CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DO CAPUT DA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO REFERIDO CONTRATO.
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29/11/2018
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29/11/2019
|
40.623,00
|
1
|
0,00
|
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08/11/2019
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00003/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº32/2016 POR 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DE 29/11/2019 ATÉ 29/11/2020, COM CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DO CAPUT DA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO REFERIDO CONTRATO.
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29/11/2019
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29/11/2020
|
41.796,96
|
1
|
0,00
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18/11/2020
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00004/2020
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Termo Aditivo
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ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 32/2016 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 29/11/2020 A 29/11/2021.
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29/11/2020
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29/11/2021
|
41.796,96
|
1
|
0,00
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06/01/2021
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00008/2021
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Termo de Apostilamento
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ALTERAÇÃO DO VALOR MENSAL DO REFERIDO CONTRATO, CONSTANTE NA CLÁUSULA NONA, TENDO EM VISTA A CONCESSÃO DO REAJUSTE ATRAVÉS DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA/IBGE, CALCULADO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, NO PERCENTUAL DE 3,14% CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020 E DIVULGADO NO MÊS DE OUTUBRO/2020. O VALOR TOTAL DO REAJUSTE É DE R$ 193,92 (CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 06/10/2020, DATA DE ANIVERSÁRIO DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, ATÉ 29/11/2020, DATA DO ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. O NOVO VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 3.592,45 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), PERFAZENDO O NOVO VALOR ANUAL DE R$ 43.109,38 (QUARENTA E TRÊS MIL, CENTO E NOVE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS). CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA: PROGRAMA DE TRABALHO: 12364.5013.20RK.0035, PTRES: 170585, FONTE: 8100, ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.40-13, NOTA DE EMPENHO N° 2020NE800511.
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29/11/2016
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29/11/2021
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43.109,38
|
12
|
3.592,45
|
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29/01/2021
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00009/2021
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Termo de Apostilamento
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INCLUSÃO DA NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE À DESPESA PARA A ATIVIDADE OBJETO DO CONTRATO NO PRESENTE EXERCÍCIO. CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA: PTRES: 170585, FONTE: 8100, ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.40-13, PLANO INTERNO: VTIC0N01R0N, NOTA DE EMPENHO N° 2021NE000007.
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29/11/2016
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29/11/2021
|
43.109,38
|
12
|
3.592,45
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154503
|
2021NE000007
|
VTIC0N01R0N - GESTAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
38.313,88
|
0,00
|
0,00
|
38.073,87
|
240,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2016NE800528
|
VMNT0N01R0N - GESTAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2017NE800062
|
VMNT0N01R0N - GESTAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2018NE800020
|
VTIC0N01R0N - GESTAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2019NE800032
|
VTIC0N01R0N - GESTAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2020NE800315
|
VTIC0N01R0N - GESTAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.557,34
|
3.557,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2020NE800511
|
VTIC0N01R0N - GESTAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - INTERNET
|
1
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - INTERNET
|
12
|
3592.4484
|
43109.3808
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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