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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200110 - SPRF-AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200110 - SPRF-AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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200109 - DIAD - PRF
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Número da Compra
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00040/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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08651.000985/2022-34
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS, COM A FINALIDADE DE CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), NAS MODALIDADES: LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL – LDN, LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL – LDI E ROAMING INTERNACIONAL, COM TECNOLOGIA DIGITAL, PARA REALIZAR CHAMADAS DE VOZ E/OU ACESSAR A INTERNET, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, NO ÂMBITO DA SEDE NACIONAL, NAS UNIDADES REGIONAIS E NA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/04/2022
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Vig. Fim
|
20/04/2027
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 16.875,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 16.875,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 16.875,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/04/2022
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00002/2022
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08651.000985/2022-34
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20/04/2022
|
20/10/2024
|
13.500,00
|
1
|
13.500,00
|
|
16/05/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR 25% NO QUANTITATIVO EM 30 MESES E QUANTITATIVO MENSAL RELATIVOS AO ITEM 35 DO CONTRATO 02/2022, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, CORRESPONDENDO TAL ACRÉSCIMO A QUANTIA DE R$ 3.375,00 (TRÊS MIL TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993;
ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO.
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20/04/2022
|
20/10/2024
|
16.875,00
|
1
|
16.875,00
|
|
12/09/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2022 POR 30 (TRINTA) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 21/10/2024 A 20/04/2027, CONFORME DISPÕE O ART. 57, INCISO II, DA LEI 8.666/93.
FICA RESGUARDADO O DIREITO DE ANÁLISE À SOLICITAÇÃO DE REAJUSTE DE VALORES CONTRATUAIS APRESENTADA PELA CONTRATADA, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, O QUE, EM CASO DE DEFERIMENTO, SERÁ CONCEDIDO EM MOMENTO OPORTUNO, MEDIANTE TERMO DE APOSTILAMENTO.
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21/10/2024
|
20/04/2027
|
16.875,00
|
1
|
16.875,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200110
|
2023NE000022
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.686,05
|
604,21
|
0,00
|
6.081,84
|
604,21
|
11,27
|
11,27
|
592,94
|
|
200110
|
2025NE000017
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.507,94
|
634,92
|
0,00
|
5.873,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
562,50
|
|
200110
|
2024NE000028
|
RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.634,01
|
614,70
|
51,39
|
5.967,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200110
|
2026NE000034
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.649,72
|
2.525,76
|
0,00
|
4.123,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
152930372050
|
2026-07-06
|
08651.001476/2026-52
|
2026-07-21
|
562.50
|
|
2180741
|
2026-07-22
|
08651.001694/2026-97
|
2026-08-24
|
374.48
|
|
152930372052
|
2026-09-11
|
08651.001846/2026-51
|
2026-09-14
|
562.50
|
|
11006771/092023
|
2023-09-18
|
08651.002815/2023-75
|
2023-10-02
|
543.75
|
|
11266340/102023
|
2023-10-18
|
08651.002974/2023-70
|
2023-10-26
|
557.38
|
|
14665422/042024
|
2024-04-18
|
08651.001077/2024-20
|
2024-04-26
|
543.75
|
|
12087956/012024
|
2024-01-18
|
08651.000209/2024-04
|
2024-01-31
|
561.97
|
|
12368296/022024
|
2024-02-18
|
08651.000445/2024-12
|
2024-02-27
|
543.75
|
|
14324951/032024
|
2024-03-18
|
08651.000843/2024-39
|
2024-03-25
|
548.71
|
|
14993535/052024
|
2024-05-18
|
08651.001330/2024-45
|
2024-05-29
|
549.77
|
|
16681055/102024
|
2024-10-18
|
08651.002573/2024-09
|
2024-10-29
|
546.78
|
|
15671795/072024
|
2024-07-18
|
08651.001802/2024-60
|
2024-07-29
|
543.75
|
|
16003905/082024
|
2024-08-18
|
08651.002081/2024-13
|
2024-08-27
|
549.50
|
|
16342880/092024
|
2024-09-18
|
08651.002297/2024-71
|
2024-09-25
|
543.69
|
|
15083200/112024
|
2024-11-18
|
08651.003089/2024-99
|
2024-12-06
|
543.75
|
|
17369968/122024
|
2024-12-18
|
08651.003212/2024-71
|
2025-01-02
|
543.75
|
|
11813283/122023
|
2023-12-18
|
08651.000985/2022-34
|
2024-01-02
|
592.94
|
|
15328668/062024
|
2024-06-18
|
08651.001557/2024-91
|
2024-06-24
|
543.75
|
|
17721842/012025
|
2025-01-18
|
08651.000159/2025-38
|
2025-01-24
|
573.44
|
|
18440673/032025
|
2025-03-18
|
08651.000525/2025-59
|
2025-03-27
|
562.50
|
|
16034148/022025
|
2025-02-18
|
08651.000407/2025-41
|
2025-03-10
|
409.50
|
|
18806040/042025
|
2025-04-18
|
08651.000700/2025-16
|
2025-04-25
|
562.50
|
|
18384806/092025
|
2025-09-18
|
08651.002139/2025-00
|
2025-09-26
|
562.50
|
|
17015556/052025
|
2025-05-18
|
08651.000894/2025-41
|
2025-05-23
|
562.50
|
|
17689614/072025
|
2025-07-18
|
08651.001562/2025-84
|
2025-08-01
|
918.83
|
|
20309470/082025
|
2025-08-18
|
08651.001857/2025-51
|
2025-08-26
|
562.50
|
|
18736329/102025
|
2025-10-18
|
08651.002348/2025-45
|
2025-10-29
|
562.50
|
|
21483259/112025
|
2025-11-18
|
08651.002519/2025-36
|
2025-11-25
|
596.25
|
|
21886133/122025
|
2025-12-18
|
08651.002713/2025-11
|
2025-12-30
|
562.50
|
|
19821426/012026
|
2026-01-18
|
08651.000985/2022-34
|
2026-01-27
|
562.50
|
|
222243
|
2026-02-21
|
08651.000381/2026-11
|
2026-02-25
|
562.50
|
|
586184
|
2026-03-20
|
08651.000612/2026-97
|
2026-03-24
|
562.50
|
|
1378889
|
2026-06-21
|
08651.001178/2026-62
|
2026-06-24
|
374.48
|
|
992013
|
2026-04-23
|
08651.001162/2026-50
|
2026-06-24
|
562.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
3750
|
4.5
|
16875.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.231.912-**
|
ADELSON ARAÚJO MAR
|
Gestor
|
|
***.498.502-**
|
RENAN FARIAS DE SANTANA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
