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Órgão 26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
Unidade da Prestação do Serviço 158341 - IFRO/CAMPUS C.OESTE
Unidade Gestora Origem do Contrato 158341 - IFRO/CAMPUS C.OESTE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00010/2016
Unidade Realizadora da Compra 158341 - IFRO/CAMPUS C.OESTE
Número da Compra 00002/2016
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Processo 23243.003261/2016-08
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DDR COM 30 CANAIS E 99 RAMAIS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER O CAMPUS DE COLORADO DO OESTE
Informações Complementares
Vig. Início 16/07/2016
Vig. Fim 15/07/2022
Situação Encerrado
Valor Global R$ 35.923,20
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 2.993,60
Valor Acumulado R$ 480.828,96
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/07/2016 00010/2016 Termo de Encerramento 16/07/2016 15/07/2022 0,00 0,00
15/07/2016 00010/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.003261/2016-08 16/07/2016 15/07/2022 35.923,20 12 2.993,60
25/05/2017 00001/2017 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE TELEFONIA FIXA PELO PERÍODO DE 12 MESES. 16/07/2017 15/07/2018 27.673,12 12 2.306,09
19/06/2018 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 10/2016, PELO PERÍODO DE 12 MESES 15/07/2018 15/07/2019 28.469,44 12 2.372,45
09/07/2019 00003/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR MAIS 12 MESES, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DDR -DIGITRONCO DE 30 CANAIS E 99 RAMAIS DESTINADOSPARA ESTE CAMPUS. 15/07/2019 15/07/2020 20.762,64 1 20.762,64
25/06/2020 00004/2020 Termo Aditivo TERMO ADITIVO QUE TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. 15/07/2020 15/07/2021 332.077,44 12 27.673,12
12/07/2021 00005/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. 15/07/2021 15/07/2022 35.923,20 12 2.993,60
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158341 2021NE000004 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.699,82 0,00 0,00 5.699,82 0,00 0,00 0,00 0,00
158341 2021NE000077 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.699,82 0,00 0,00 5.699,82 0,00 0,00 0,00 0,00
158341 2016NE800507 V20RLP01CON - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS / RO. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158341 2017NE800046 V20RLP01CON - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS / RO. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158341 2018NE800521 V20RLP01CON - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS / RO. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158341 2019NE800016 V20RLP01CON - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS / RO. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158341 2020NE800005 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158341 2021NE000174 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.589,92 0,00 0,00 9.903,94 2.685,98 0,00 0,00 2.685,98
158341 2022NE000006 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158341 2022NE000020 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.430,13 0,00 0,00 14.430,13 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 8000 0.89 85440.0000
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 12 1738.6 20863.2000
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 1000 0.156 156.0000
Serviço SERVIÇO TELEFONIA VIA SATÉLITE 1000 0.712 712.0000
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 3500 1.44 60480.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.906.692-** CLAUDIOMIR WERLE Fiscal Titular
***.501.772-** ADAUTO LOBO RESENDE JUNI Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo