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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 742050 - CEITMSP
Unidade Gestora Origem do Contrato 742050 - CEITMSP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2022
Unidade Realizadora da Compra 742050 - CEITMSP
Número da Compra 00079/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes 742030
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 37.168.895/0001-88 - ORBITEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
Processo 63232.000459/2021-32
Objeto SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO – STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 18/04/2022
Vig. Fim 18/04/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 192.245,28
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 192.245,28
Valor Acumulado R$ 1.573.783,02
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/04/2022 00002/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63232.000459/2021-32 18/04/2022 18/04/2025 165.174,48 12 13.764,54
24/02/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO 24/02/2023 18/04/2024 330.348,96 1 330.348,96
05/03/2024 00003/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES 18/03/2024 18/04/2025 527.286,60 1 527.286,60
05/11/2024 00005/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO POR 12 (DOZE) MESES 18/04/2025 18/04/2026 713.805,12 1 713.805,12
17/11/2025 00007/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 17/11/2025 18/04/2027 185.973,72 1 185.973,72
27/05/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento REAJUSTE 18/04/2022 18/04/2027 192.245,28 1 192.245,28
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
742050 2025NE000214 U499FC00168 - DESPESAS ADMINIST. E FUNCIONAMENTO DO PNM 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 80.022,90 0,00 1.603,85 78.419,05 0,00 0,00 0,00 0,00
742050 2025NE002345 U499FC00168 - DESPESAS ADMINIST. E FUNCIONAMENTO DO PNM 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 16.913,35 16.693,87 0,00 219,48 0,00 0,00 0,00 0,00
742050 2026NE000157 U499FC00168 - DESPESAS ADMINIST. E FUNCIONAMENTO DO PNM 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 19.022,37 0,00 0,00 19.022,37 0,00 0,00 0,00 0,00
742050 2023NE000217 U499FC00168 - DESPESAS ADMINIST. E FUNCIONAMENTO DO PNM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.980,31 0,00 0,00 16.980,31 0,00 0,00 0,00 0,00
742050 2025NE002400 U499FC00168 - DESPESAS ADMINIST. E FUNCIONAMENTO DO PNM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.759,98 15.759,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
742050 2025NE000059 U499FC0Z168 - DESPESA ADM DE FUNCIONAMENTO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
742050 2026NE001243 U499FC00168 - DESPESAS ADMINIST. E FUNCIONAMENTO DO PNM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.779,76 0,00 822,82 7.956,94 0,00 0,00 0,00 0,00
742050 2026NE001334 U499FC00168 - DESPESAS ADMINIST. E FUNCIONAMENTO DO PNM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.650,55 243,71 8.704,39 8.702,45 0,00 0,00 0,00 0,00
742050 2026NE001333 U499FC00168 - DESPESAS ADMINIST. E FUNCIONAMENTO DO PNM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
742050 2026NE001661 U499FC00168 - DESPESAS ADMINIST. E FUNCIONAMENTO DO PNM 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 34.455,52 34.455,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2026-07-18 35701.99
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1) 8000 0.5238 50284.8000
Serviço CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF 25000 0.1047 31410.0000
Serviço ASSINATURA DE ENTRONCAMENTO DIGITAL BIDIRECIONAL E1 2 2299.88 55197.1200
Serviço ASSINATURA DE DDR 12 305.34 43968.9600
Serviço CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3) 500 1.1058 6634.8000
Serviço CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4) 1000 0.3958 4749.6000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.630.567-** TIAGO PEREIRA AZEVEDO Gestor
***.183.748-** DANIEL SOUZA VIEIRA Fiscal Técnico
***.131.474-** JERIEL ALONSO MELO DE ABREU FILHO Fiscal Técnico
***.259.437-** ISRAEL MALAVASI RIBEIRO Fiscal Técnico
***.439.786-** TAMIRYS CRISTINA NASCIMENTO DE FREITAS Fiscal Administrativo
***.039.498-** DENER ROGÉRIO MACEDO DE OLIVEIRA Fiscal Administrativo Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 00002/2022 338.22 KB 28/05/2026 14:22:04
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo