|
Órgão
|
26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158134 - IF DE SERGIPE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
152430 - IFS/ITABAIANA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158134 - IF DE SERGIPE
|
|
Número da Compra
|
00012/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
Coordenadoria de Tecnologia da Informação
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23462.000154/2022-83
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA - FRANQUIA MAIS EXCEDENTE, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO E DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS, ASSISTÊNCIA TÁCNICA E MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL) E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS E BILHETAGEM DE PÁGINAS IMPRESSAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO IFS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
06/05/2022
|
|
Vig. Fim
|
06/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 23.908,80
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.992,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 97.379,12
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/04/2022
|
00002/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23462.000154/2022-83
|
06/05/2022
|
06/05/2025
|
18.720,00
|
12
|
1.560,00
|
|
05/05/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0002/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/05/2023 A 06/05/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO EM 11,88% (ONZE INTEIROS E OITENTA E OITO CENTÉSIMOS POR CENTO), PELO ÍNDICE IPCA, CONFORME CLÁUSULA II DO TERMO DE REFERÊNCIA, DO EDITAL SRP 12/2021.
|
06/05/2023
|
06/05/2024
|
20.160,00
|
12
|
1.680,00
|
|
20/03/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR GLOBAL, CONFORME ESTIPULADO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 02/2022 E ITEM 11 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2021, QUE ELEGE O IPCA/IBGE COMO ÍNDICE OFICIAL DE REAJUSTE DESSE CONTRATO
|
06/05/2022
|
06/05/2024
|
20.796,84
|
12
|
1.733,07
|
|
25/04/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0002/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/05/2024 A 06/05/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
06/05/2024
|
06/05/2025
|
20.796,84
|
12
|
1.733,07
|
|
29/08/2024
|
00004/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO (SERVIÇO MENSAL E POR DEMANDA), CONFORME ESTIPULADO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 02/2022 E ITEM 11 DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PREGÃO Nº 12/2021, QUE ELEGE O IPCA/IBGE COMO ÍNDICE OFICIAL DE REAJUSTE DESSE CONTRATO.
|
06/05/2022
|
06/05/2025
|
21.675,84
|
12
|
1.806,32
|
|
21/03/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0002/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/05/2025 A 06/05/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
06/05/2025
|
06/05/2026
|
21.675,84
|
12
|
1.806,32
|
|
01/08/2025
|
00005/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO (SERVIÇO MENSAL E POR DEMANDA), CONFORME ESTIPULADO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 02/2022 E ITEM 11 DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PREGÃO Nº 12/2021, QUE ELEGE O IPCA/IBGE COMO ÍNDICE OFICIAL DE REAJUSTE DESSE CONTRATO.
|
06/05/2022
|
06/05/2026
|
22.833,60
|
12
|
1.902,80
|
|
13/04/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/05/2026 A 06/05/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
06/05/2026
|
06/05/2027
|
22.833,60
|
12
|
1.902,80
|
|
22/06/2026
|
00006/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO (SERVIÇO MENSAL E POR DEMANDA), CONFORME ESTIPULADO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 02/2022 E ITEM 11 DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PREGÃO Nº 12/2021, QUE ELEGE O IPCA/IBGE COMO ÍNDICE OFICIAL DE REAJUSTE DESSE CONTRATO.
|
06/05/2022
|
06/05/2027
|
23.908,80
|
12
|
1.992,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152430
|
2023NE000017
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.220,00
|
0,00
|
0,00
|
6.220,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152430
|
2023NE000025
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.160,00
|
5.104,19
|
0,00
|
8.055,81
|
7.865,98
|
2.761,79
|
2.761,79
|
2.342,40
|
|
158134
|
2025NE000093
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2025NE000106
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.393,21
|
0,00
|
0,00
|
6.393,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2024NE000031
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.166,25
|
976,66
|
0,00
|
6.189,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2024NE000297
|
VDEANN0100N - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES EM GERAL
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
280,63
|
0,00
|
0,00
|
280,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2024NE000355
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.025,69
|
5.088,21
|
146,31
|
8.791,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2025NE000389
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.825,19
|
3.571,00
|
154,11
|
9.100,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2026NE000240
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.928,37
|
334,01
|
0,00
|
7.594,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2026NE000421
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.788,85
|
11.359,22
|
156,90
|
6.272,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
429231
|
2026-07-13
|
23462.000386/2026-65
|
2026-07-31
|
1707.60
|
|
442237
|
2026-08-07
|
23462.000430/2026-37
|
2026-08-25
|
1707.60
|
|
468696
|
2026-09-23
|
23462.000535/2026-96
|
2026-10-05
|
1707.60
|
|
274799
|
2025-02-04
|
23462.000144/2025-91
|
2025-02-10
|
1548.28
|
|
290488
|
2025-05-13
|
23462.000485/2025-66
|
2025-07-18
|
1548.28
|
|
270270
|
2025-01-03
|
23462.000774/2024-84
|
2025-01-08
|
1548.28
|
|
278904
|
2025-03-04
|
23462.000198/2025-56
|
2025-03-13
|
1548.28
|
|
285658
|
2025-04-14
|
23462.000300/2025-13
|
2025-04-22
|
1748.37
|
|
376720
|
2026-04-03
|
23462.000154/2022-83
|
2026-04-22
|
2430.16
|
|
295305
|
2025-06-10
|
23462.000381/2025-51
|
2025-06-27
|
608.99
|
|
300975
|
2025-07-14
|
23462.000480/2025-33
|
2025-07-17
|
1548.28
|
|
305250
|
2025-08-07
|
23462.000599/2025-14
|
2025-09-25
|
1548.28
|
|
311401
|
2025-09-12
|
23462.000600/2025-01
|
2025-09-29
|
1630.80
|
|
316677
|
2025-10-13
|
23462.000679/2025-61
|
2025-10-24
|
2287.04
|
|
322638
|
2025-11-17
|
23462.000154/2022-83
|
2025-11-26
|
1630.80
|
|
325955
|
2025-12-04
|
23462.000847/2025-19
|
2025-12-16
|
1630.80
|
|
337643
|
2026-01-16
|
23462.000033/2026-65
|
2026-01-30
|
1630.80
|
|
345447
|
2026-02-01
|
23462.000073/2026-15
|
2026-02-13
|
1630.80
|
|
361057
|
2026-03-03
|
23462.000115/2026-18
|
2026-03-17
|
1630.80
|
|
393234
|
2026-05-05
|
23462.000267/2026-11
|
2026-05-15
|
1630.80
|
|
409200
|
2026-06-04
|
23462.000317/2026-51
|
2026-06-18
|
1630.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
43200
|
0.1423
|
6147.3600
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
28800
|
0.0356
|
1025.2800
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
100800
|
0.1423
|
14343.8400
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
67200
|
0.0356
|
2392.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.041.095-**
|
GUSTAVO GABRIEL SANTOS
|
Gestor
|
|
***.832.155-**
|
EMERSON CRUZ DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.817.865-**
|
CARLOS ALEXANDRE CARVALHO SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.832.155-**
|
EMERSON CRUZ DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
