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Órgão 26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA
Unidade da Prestação do Serviço 154215 - UNIFAP
Unidade Gestora Origem do Contrato 154215 - UNIFAP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00010/2022
Unidade Realizadora da Compra 158134 - IF DE SERGIPE
Número da Compra 00003/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 28.008.410/0001-06 - BAMEX BENEFICIOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Processo 23125.007573/2022-41
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARAATENDER ÀS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA UNIFAP, COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA;SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA CORRETIVA; SERVIÇO DE GUINCHO; SERVIÇO DE LAVAGEM; SERVIÇO DE BORRACHARIA; SERVIÇO DE PINTURA; SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA; SERVIÇO DE ESTOFAGEM; SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E SUSPENSÃO (CÁRTER, CAMBAGEM, CONVERGÊNCIA E DIVERGÊNCIA), DESEMPENHO DE RODAS, BALANCEAMENTO, SIMPLES E COMPUTADORIZADO; SERVIÇOS DE CHAVEIRO AUTOMOTIVO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE CHAVES, DECODIFICAÇÃO E CARTÕES DE IGNIÇÃO AUTOMOTIVA; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO; FORNECIMENTO DE TODA E QUALQUER PEÇA NECESSÁRIA AO USO REGULAR DO VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO; FORNECIMENTO DE TODO E QUALQUER COMPONENTE E/OU ACESSÓRIO AUTOMOTIVO; SERVIÇOS DE PLOTAGEM, ADE...
Informações Complementares
Vig. Início 06/04/2022
Vig. Fim 06/04/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 540.602,25
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 540.602,25
Valor Acumulado R$ 540.602,25
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/04/2022 00010/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23125.007573/2022-41 06/04/2022 06/04/2023 540.602,25 1 540.602,25
06/04/2023 00001/2023 Termo Aditivo RENOVA-SE O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 10/2022 POR MAIS 12(DOZE) MESES, PARA VIGORAR NO PERÍODO DE 06/04/2023 A 06/04/2024, OU ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO. 06/04/2023 06/04/2024 540.602,25 1 540.602,25
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154215 2022NE000069 V20RKN01DFN - GESTAO DA UNIDADE COM DESPESAS FIXAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 453.989,24 0,00 0,00 243.900,12 210.089,28 0,16 0,16 210.088,96
154215 2023NE000188 V20RKN01DFN - GESTAO DA UNIDADE COM DESPESAS FIXAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 95,75 0,00 0,00 95,75 0,00 0,00 0,00 0,00
154215 2023NE000190 V20RKN01DFN - GESTAO DA UNIDADE COM DESPESAS FIXAS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.298,00 0,00 0,00 2.298,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154215 2023NE000191 V20RKN01DFN - GESTAO DA UNIDADE COM DESPESAS FIXAS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4.832,98 0,00 0,00 4.832,98 0,00 0,00 0,00 0,00
154215 2023NE000193 V20RKN01DFN - GESTAO DA UNIDADE COM DESPESAS FIXAS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 39.219,20 0,00 0,00 39.219,20 0,00 0,00 0,00 0,00
154215 2023NE000187 V20RKN01DFN - GESTAO DA UNIDADE COM DESPESAS FIXAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.319,50 0,00 0,00 6.319,50 0,00 0,00 0,00 0,00
154215 2023NE000194 V20RKN01DFN - GESTAO DA UNIDADE COM DESPESAS FIXAS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.819,26 0,00 0,00 1.819,26 0,00 0,00 0,00 0,00
154215 2023NE000189 V20RKN01DFN - GESTAO DA UNIDADE COM DESPESAS FIXAS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.381,15 0,00 0,00 5.381,15 0,00 0,00 0,00 0,00
154215 2023NE000192 V20RKN01DFN - GESTAO DA UNIDADE COM DESPESAS FIXAS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.298,00 0,00 0,00 2.298,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 540602.25 540602.2500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo