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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158426 - IFES/CAMPUS S.TEREZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158426 - IFES/CAMPUS S.TEREZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158426 - IFES/CAMPUS S.TEREZ
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Número da Compra
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00002/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.630.892/0001-00 - COMPER-TUR TURISMO LTDA
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Processo
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23156.000204/2021-62
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS, EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, TIPO ÔNIBUS, EM ÂMBITO NACIONAL, ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE PREGÃO Nº 02/2021 , CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES EXIGÊNCIAS E ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/04/2022
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Vig. Fim
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27/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 274.205,40
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 22.850,45
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Valor Acumulado
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R$ 2.985.490,97
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/04/2022
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00006/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23156.000204/2021-62
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27/04/2022
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27/04/2026
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240.810,20
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12
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20.067,52
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27/04/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2022 POR MAIS DOZE MESES, DE 27/04/2023 A 27/04/2024 DE ACORDO COM A LEI 8.666/93.
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27/04/2023
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27/04/2024
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240.810,20
|
12
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20.067,52
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26/05/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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ESTABELECER O VALOR DO CONTRATO Nº 06/2022 - EMPRESA COMPERTUR TURISMO LTDA-EPP, FACE A SOLICITAÇÃO DE REEQUILÍBRIO . O VALOR DESTE REEQUILÍBRIO É DE R$ 10.001,00 (DEZ MIL E UM REAIS) DE ACORDO COM I IPCA ACUMULADO DE ABRIL DE 2023 - 4,18%.
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27/04/2022
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27/04/2024
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250.811,20
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12
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20.900,93
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15/04/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 006/2022 POR MAIS DOZE MESES, DE 27/04/2024 A 27/04/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.666/93.
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27/04/2024
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27/04/2025
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250.811,20
|
12
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20.900,93
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10/06/2024
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00002/2024
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Termo de Apostilamento
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ESTABELECER O VALOR DO CONTRATO, FACE À SOLICITAÇÃO DE REEQUILÍBRIO CONTRATUAL. O VALOR DESTE REEQUILÍBRIO É DE R$ 9.175,20 (NOVE MIL, CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE
CENTAVOS), DE ACORDO COM O IPCA ACUMULADO DE ABRIL DE 2024 DE 3,69%.
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27/04/2022
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27/04/2025
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259.986,40
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12
|
21.665,53
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26/03/2025
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00003/2025
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 006/2022, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 27/04/2025 A 27/04/2026, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93.
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27/04/2025
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27/04/2026
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259.986,40
|
12
|
21.665,53
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20/05/2025
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00003/2025
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Termo de Apostilamento
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ESTABELECER O VALOR DO CONTRATO, FACE À SOLICITAÇÃO DE REEQUILÍBRIO CONTRATUAL. O VALOR DESTE REEQUILÍBRIO É DE R$ 14.219,00 (QUATORZE MIL, DUZENTOS E DEZENOVE REAIS), DE
ACORDO COM O IPCA ACUMULADO DE ABRIL DE 2025 DE 5,53%, NELE INCLUSOS TODOS OS CUSTOS CONFORME ESTABELECE A CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO ORIGINAL.
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27/04/2022
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27/04/2026
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274.205,40
|
12
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22.850,45
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22/04/2026
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00004/2025
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 006/2022, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 27/04/2026 A 27/04/2027, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93.
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27/04/2026
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27/04/2027
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274.205,40
|
12
|
22.850,45
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158426
|
2022NE000048
|
F20RLP01STP - CAMPUS SANTA TERESA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
512,67
|
0,00
|
512,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
512,67
|
|
158426
|
2022NE000049
|
F20RLP01STP - CAMPUS SANTA TERESA
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
17.862,87
|
0,00
|
17.862,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
17.862,87
|
|
158426
|
2022NE000335
|
LFP06M1906N - NOVOSCAMINHOS-VAGAS - NEM FTP NO ANO DE 2023
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
29.922,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
33.187,25
|
3.264,30
|
3.264,30
|
26.658,65
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FRETAMENTO
|
16000
|
9.87
|
157920.0000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
8000
|
13.44
|
107520.0000
|
|
Serviço
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PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
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60
|
146.09
|
8765.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
|
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