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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160530 - B ADM AP/CMO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160530 - B ADM AP/CMO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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160530 - B ADM AP/CMO
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Número da Compra
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00001/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.336.701/0001-04 - TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS
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Processo
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64194.000787/2022-86
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SEM MÃO DE OBRA DEDICADA, DE CONEXÃO DE INTERNET UTILIZANDO REDE SATELITAL PARA TRANSMISSÃO DE VOZ, DADOS E IMAGEM VIA CANAL DE COMUNICAÇÃO DIGITAL, TRATADOS COMO BACKBONE REGIONAL, NO CAMPO DE BETIONE E SEIS PELOTÕES ESPECIAIS DE FRONTEIRA DO CMO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/06/2022
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Vig. Fim
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15/06/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 63.379,83
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 63.379,83
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Valor Acumulado
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R$ 814.151,44
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/04/2022
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00007/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64194.000787/2022-86
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15/06/2022
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15/06/2023
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61.422,56
|
1
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61.422,56
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25/05/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA (VIGÊNCIA), CONSTANTE NO TERMO DE CONTRATO
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15/06/2023
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15/06/2024
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61.422,56
|
1
|
61.422,56
|
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27/10/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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FUNDAMENTA-SE O PRESENTE APOSTILAMENTO PARA REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, JUNTO À EMPRESA TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRAS, CONFORME CONSTA NA CLÁUSULA SEXTA DO TERMO DE REFERÊNCIA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2022, UASG 160530, ONDE, O VALOR DE CORREÇÃO PELO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PARA O PERÍODO, FOI NA ORDEM DE 6,731% (SEIS VÍRGULA SETECENTOS E TRINTA E UM POR CENTO), ATUALIZANDO O VALOR ANUAL DE R$ 59.382,72 (CINQUENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) PARA A IMPORTÂNCIA DE R$ 63.379,83 (SESSENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS).
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15/06/2022
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15/06/2024
|
63.379,83
|
1
|
63.379,83
|
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15/06/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA VIGÊNCIA - À CONTAR DE 15JUN2024 ATÉ 15JUN2025
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15/06/2024
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15/06/2025
|
63.379,83
|
1
|
63.379,83
|
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15/10/2026
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00007/2022
|
Termo de Encerramento
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15/06/2022
|
15/06/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160530
|
2022NE001405
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339140 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.038,84
|
0,00
|
0,00
|
2.038,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160530
|
2022NE001689
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339140 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160530
|
2024NE000545
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339140 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
48.192,00
|
22.555,33
|
0,00
|
25.636,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160530
|
2023NE000533
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339140 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
57.758,56
|
27.407,55
|
0,00
|
30.351,01
|
27.407,55
|
20.469,44
|
21.125,07
|
6.282,48
|
|
160530
|
2023NE000530
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339140 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160530
|
2025NE000115
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339140 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
19.234,17
|
0,00
|
0,00
|
19.234,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSINATURA DO SERVIÇO DE LINK VIA SATÉLITE
|
1
|
2038.84
|
2038.8400
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DO SERVIÇO DE LINK VIA SATÉLITE
|
1
|
61340.99
|
61340.9900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.975.719-**
|
CHARLES LUIZ DE CARVALHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.444.457-**
|
LUCIANO TEIXEIRA SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.992.540-**
|
ANDERSON GIULIANI TEIXEIRA DIAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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