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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00123/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Número da Compra
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00024/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.009.282/0001-59 - CULAU PRIME LIFTS TRANSPORTES VERTICAIS LTDA
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Processo
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50610.005970/2021-24
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 2 (DOIS) ELEVADORES THYSSENKRUPP INSTALADOS NO PRÉDIO SEDE EM PORTO ALEGRE, DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL/DNIT, PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO NOS TERMOS DA LEI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL DO PREGÃO IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E NA PROPOSTA VENCEDORA, OS QUAIS INTEGRAM ESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/05/2022
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Vig. Fim
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01/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 78.721,80
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Núm. Parcelas
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20
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Valor Parcela
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R$ 3.936,09
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Valor Acumulado
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R$ 168.512,06
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/04/2022
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00123/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00123/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50610.005970/2021-24
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01/05/2022
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01/01/2024
|
49.698,00
|
20
|
2.484,90
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11/12/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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1ª APOSTILA DE REAJUSTAMENTO DO CONTRATO Nº 123/2022, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 2 (DOIS) ELEVADORES THYSSENKRUPP INSTALADOS NO PRÉDIO SEDE EM PORTO ALEGRE, DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL/DNIT, TENDO COMO CONTRATADA A EMPRESA CULAU PRIME LIFTS TRANSPORTES VERTICAIS LTDA, NA FORMA A SEGUIR: APOSTILA-SE O PRESENTE ÀQUELE CONTRATO PARA EFEITO DE CONTROLE FINANCEIRO-ORÇAMENTÁRIO, COM FUNDAMENTO LEGAL ART. 65, § 8° DA LEI Nº 8.666/93, ADITANDO-SE À TABELA 1 DA CLÁUSULA PRIMEIRA E À ALÍNEA 3.2 DA CLÁUSULA TERCEIRA, O QUE SE SEGUE: 1. OS VALORES MENSAL E DO CONTRATO, PARA 20 (VINTE) MESES, PASSARÃO, A PARTIR DE 01/12/2023, PARA R$ 2.624,06 (DOIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS) E R$ 52.481,20 (CINQUENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS), RESPECTIVAMENTE.
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01/05/2022
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01/01/2024
|
52.481,20
|
20
|
2.624,06
|
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12/12/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10.1.0.00.00123.2022 QUE ENTRE SI FAZEM O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, POR MEIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, E DE OUTRO LADO A EMPRESA CULAU PRIME LIFTS TRANSPORTES VERTICAIS LTDA. PRORROGAÇÃO DE PRAZO – O PRAZO CONTRATUAL PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 20 (VINTE) MESES, CONFORME DECLARAÇÃO DO FISCAL, CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50610.005970/2021-24, TRANSFERINDO-SE A DATA DO TÉRMINO DO CONTRATO DO DIA 01/01/2024 PARA 01/09/2025.
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01/01/2024
|
01/09/2025
|
52.481,20
|
20
|
2.624,06
|
|
29/11/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O AUMENTO QUANTITATIVO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO), EM COMUM ACORDO ENTRE AS PARTES, DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTES AO CONTRATO Nº 10.1.0.00.00123.2022, DE 27/04/2022, CELEBRADO ENTRE A CONTRATANTE E A CONTRATADA, EM DECORRÊNCIA DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FUNÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA ENCHENTE, PASSANDO O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO DE R$ 2.624,06 (DOIS MIL SEISCENTOS E VINTE QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 3.936,09 (TRÊS MIL NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVE CENTAVOS) E O VALOR TOTAL DE R$ 52.481,20 (CINQUENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS) PARA O VALOR TOTAL DE R$ 78.721,80 (SETENTA E OITO MIL SETECENTOS E VINTE UM REAIS E OITENTA CENTAVOS) PERÍODO CONTRATUAL DE 20 (VINTE) MESES, REPRESENTANDO UM AUMENTO PERCENTUAL DE 50% AO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO.
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29/11/2024
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01/09/2025
|
78.721,80
|
20
|
3.936,09
|
|
14/08/2025
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00003/2025
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Termo Aditivo
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3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10.1.0.00.00123.2022 QUE ENTRE SI FAZEM O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, POR MEIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, E DE OUTRO LADO A EMPRESA CULAU PRIME LIFTS TRANSPORTES VERTICAIS LTDA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ELEVADORES.
O PRAZO CONTRATUAL PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 20 (VINTE) MESES, TRANSFERINDO-SE A DATA DO TÉRMINO DO CONTRATO DO DIA 01/09/2025 PARA 01/05/2027.
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01/09/2025
|
01/05/2027
|
78.721,80
|
20
|
3.936,09
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393012
|
2023NE000027
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.691,00
|
1.174,90
|
0,00
|
13.516,10
|
1.174,90
|
0,00
|
0,00
|
1.174,90
|
|
393012
|
2026NE000009
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.411,80
|
2.486,20
|
148,89
|
9.776,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393012
|
2025NE000021
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.888,40
|
1.240,70
|
212,77
|
13.434,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393012
|
2024NE000020
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
80.672,18
|
1.240,70
|
209,05
|
79.222,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393012
|
2026NE000116
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.482,36
|
2.482,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1719
|
2026-07-03
|
50610.004394/2026-11
|
2026-07-06
|
1240.70
|
|
1779
|
2026-08-12
|
50610.005437/2026-77
|
2026-08-13
|
1240.70
|
|
1838
|
2026-09-21
|
50610.006071/2026-53
|
2026-09-21
|
1240.70
|
|
2023/2112
|
2023-12-07
|
50610.006782/2023-85
|
2023-12-08
|
1174.90
|
|
960
|
2025-01-08
|
50610.000014/2025-80
|
2025-01-22
|
1240.70
|
|
1019
|
2025-02-10
|
50610.001044/2025-11
|
2025-02-11
|
1240.70
|
|
1050
|
2025-03-06
|
50610.001761/2025-35
|
2025-03-10
|
1240.70
|
|
1103
|
2025-04-11
|
50610.002716/2025-06
|
2025-04-14
|
1240.70
|
|
1128
|
2025-05-06
|
50610.003304/2025-85
|
2025-05-09
|
1240.70
|
|
1164
|
2025-06-11
|
50610.004042/2025-76
|
2025-06-11
|
1240.70
|
|
1207
|
2025-07-09
|
50610.004727/2025-12
|
2025-07-18
|
1240.70
|
|
1247
|
2025-08-06
|
50610.005374/2025-78
|
2025-08-11
|
1240.70
|
|
1270
|
2025-09-05
|
50610.006074/2025-14
|
2025-09-08
|
1240.70
|
|
26249
|
2025-10-10
|
50610.007004/2025-75
|
2025-10-13
|
1240.70
|
|
1384
|
2025-11-07
|
50610.007608/2025-11
|
2025-11-11
|
1240.70
|
|
1429
|
2025-12-03
|
50610.008168/2025-10
|
2025-12-05
|
1240.70
|
|
1451
|
2026-01-08
|
50610.000097/2026-98
|
2026-01-09
|
1240.70
|
|
1521
|
2023-02-11
|
50610.000890/2026-97
|
2026-02-12
|
1240.70
|
|
1538
|
2026-03-09
|
50610.001411/2026-50
|
2026-03-10
|
1240.70
|
|
1591
|
2026-04-10
|
50610.002657/2026-49
|
2026-04-30
|
1240.70
|
|
1645
|
2026-05-12
|
50610.003068/2026-88
|
2026-05-12
|
1240.70
|
|
1684
|
2026-06-11
|
50610.003867/2026-54
|
2026-06-12
|
1240.70
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-04-04
|
2484.90
|
|
Seguro Garantia
|
2025-12-04
|
2624.06
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
1.5
|
52481.2
|
78721.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.020.960-**
|
RODRIGO CAMPELO RODRIGUES BARÃO
|
Gestor
|
|
***.014.630-**
|
LUÍS FERNANDO DA MOTA RAMOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
