|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200386 - SR/PF/PA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200386 - SR/PF/PA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200386 - SR/PF/PA
|
|
Número da Compra
|
00002/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.991.257/0001-67 - NORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
|
Processo
|
08360.000448/2022-60
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS E CARGAS, SEM FORNECIMENTO DE AUTOMÓVEL, PARA A CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DA POLÍCIA FEDERAL NO PARÁ PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TRANSPORTES E DESLOCAMENTOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO PARÁ, EM SUAS ATIVIDADES POLICIAIS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/05/2022
|
|
Vig. Fim
|
02/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 280.831,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 280.831,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.272.419,38
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/04/2022
|
00009/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08360.000448/2022-60
|
02/05/2022
|
02/05/2026
|
200.690,28
|
12
|
16.724,19
|
|
21/06/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
CONCESSÃO DE REPACTUAÇÃO EM FUNÇÃO DO AUMENTO DO SALÁRIO DA CATEGORIA A PARTIR DE JANEIRO/2022, BEM COMO TICKET ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA DE VIAGEM E VALE TRANSPORTE, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 09/2022 - SR/PF/PA.
|
02/05/2022
|
02/05/2023
|
219.490,56
|
12
|
18.290,88
|
|
17/01/2023
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO ITEM 2 - REEMBOLSO DE VIAGEM - CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS EM CTT QUE EQUIVALE A 9,77 % (NOVE VÍRGULA SETENTA E SETE POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO 09/2022 - SR/PF/PA, COM FUNDAMENTO NO ART. 65, I, D, DA LEI Nº 8.666/93.
|
17/01/2024
|
02/05/2024
|
206.119,80
|
12
|
17.176,65
|
|
08/03/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2022, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 03/05/2023 A 02/05/2024.
|
03/05/2023
|
02/05/2024
|
219.490,56
|
12
|
18.290,88
|
|
27/04/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
CONCESSÃO DE REPACTUAÇÃO EM FUNÇÃO DO AUMENTO DO SALÁRIO DA CATEGORIA A PARTIR DE JANEIRO/2023, BEM COMO TICKET ALIMENTAÇÃO E DIÁRIA DE VIAGEM, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 09/2022 - SR/PF/PA.
|
02/05/2022
|
02/05/2024
|
228.439,80
|
12
|
19.036,65
|
|
27/03/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2022, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 03/05/2024 A 02/05/2025, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/93.
|
03/05/2024
|
02/05/2025
|
228.439,80
|
12
|
19.036,65
|
|
10/05/2024
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
CONCESSÃO DE REPACTUAÇÃO EM FUNÇÃO DO AUMENTO DO SALÁRIO DA CATEGORIA A PARTIR DE JANEIRO/2024, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 09/2022 - SR/PF/PA.
|
02/05/2022
|
02/05/2025
|
216.263,88
|
12
|
18.021,99
|
|
03/04/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2022-SR/PF/PA, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/05/2025 A 02/05/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
03/05/2025
|
02/05/2026
|
216.263,88
|
12
|
18.021,99
|
|
03/06/2025
|
00004/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO Nº 09/2022-SR/PF/PA, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO E NOS TERMOS DO ART. 65, § 8º DA LEI 8.666/93, A FIM DE REESTABELECER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONTRATUAL, DEVIDO CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - 2025.
|
02/05/2022
|
02/05/2026
|
232.312,12
|
12
|
19.359,34
|
|
14/04/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2022- SR/PF/PA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 03/05/2026 A 02/05/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/93.
|
03/05/2026
|
02/05/2027
|
232.312,12
|
12
|
19.359,34
|
|
07/07/2026
|
00005/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO O VALOR DO CONTRATO Nº 09/2022-SR/PF/PA, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO E NOS TERMOS DO ART. 65, § 8º DA LEI 8.666/93, A FIM DE REESTABELECER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONTRATUAL
|
02/05/2022
|
02/05/2027
|
246.996,50
|
12
|
20.583,04
|
|
28/08/2026
|
00006/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REINCLUSÃO/ACRÉSCIMO DO "ITEM 2 - REEMBOLSO DE VIAGEM" AO OBJETO DO CONTRATO Nº 09/2022- SR/PF/PA, QUE EQUIVALE A APROXIMADAMENTE 25% DO VALOR ATUALIZADO DO ITEM, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO CONTRATO E ART. 65, INCISO I, ALÍNEA "B", C/C §1º DA LEI Nº 8.666/1993
|
28/08/2026
|
02/05/2027
|
280.831,50
|
1
|
280.831,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200386
|
2023NE000020
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
194.006,13
|
0,00
|
1.889,43
|
192.116,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.889,43
|
|
200386
|
2023NE000351
|
PF99L00PJ23 - PREV. REP. CRIMES - POL. JUDICIARIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
17.641,65
|
17.641,65
|
0,00
|
0,00
|
17.641,65
|
465,00
|
14.893,39
|
2.748,26
|
|
200386
|
2024NE000023
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
216.263,87
|
36.044,01
|
0,00
|
180.219,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200386
|
2025NE000024
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
232.006,04
|
19.359,34
|
3.958,99
|
208.687,71
|
19.359,34
|
0,00
|
0,00
|
23.318,33
|
|
200386
|
2026NE000011
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
38.718,68
|
0,00
|
0,00
|
38.718,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200386
|
2026NE000121
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
146.528,68
|
20.583,04
|
0,00
|
125.945,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9349
|
2026-07-10
|
08360.005558/2026-41
|
2026-07-14
|
20583.04
|
|
9350
|
2026-07-10
|
08360.005566/2026-98
|
2026-07-14
|
6118.50
|
|
9495
|
2026-08-03
|
08360.006044/2026-11
|
2026-08-05
|
20583.04
|
|
9677
|
2026-09-04
|
08360.007041/2026-97
|
2026-09-08
|
20583.04
|
|
9131
|
2026-06-02
|
08360.004471/2026-57
|
2026-06-08
|
19359.34
|
|
00006119
|
2024-10-01
|
08360.009262/2024-38
|
2024-10-21
|
18021.99
|
|
00006505
|
2025-01-02
|
08360.000035/2025-28
|
2025-01-03
|
18021.99
|
|
6293
|
2024-11-01
|
08360.009805/2024-17
|
2024-11-07
|
18021.99
|
|
00006422
|
2024-12-02
|
08360.010696/2024-81
|
2024-12-16
|
18021.99
|
|
6759-FEV2025
|
2025-03-05
|
08360.001918/2025-55
|
2025-03-17
|
18021.99
|
|
3681
|
2023-05-04
|
08360.000448/2022-60
|
2023-05-17
|
17176.65
|
|
3680
|
2023-05-04
|
08360.004085/2023-12
|
2023-05-18
|
1487.76
|
|
3681
|
2023-05-04
|
08360.000448/2022-60
|
2023-06-20
|
17176.65
|
|
3936
|
2023-07-03
|
08360.005729/2023-90
|
2023-07-11
|
17176.65
|
|
00004113
|
2023-08-01
|
08360.006513/2023-41
|
2023-08-04
|
17176.65
|
|
00004244
|
2023-09-01
|
08360.007461/2023-21
|
2023-09-14
|
17176.65
|
|
00004370
|
2023-10-02
|
08360.008143/2023-87
|
2023-10-03
|
17176.65
|
|
00004502
|
2023-11-01
|
08360.008886/2023-57
|
2023-11-06
|
17176.65
|
|
4664
|
2023-12-01
|
08360.009746/2023-04
|
2023-12-11
|
17176.65
|
|
00004854
|
2024-01-02
|
08360.000049/2024-61
|
2024-01-09
|
17176.65
|
|
5008
|
2024-02-01
|
08360.000942/2024-96
|
2024-02-02
|
17176.65
|
|
00005147
|
2024-03-01
|
08360.002166/2024-69
|
2024-03-13
|
17176.65
|
|
00005282
|
2024-04-01
|
08360.002811/2024-43
|
2024-04-04
|
17176.65
|
|
00005430
|
2024-05-03
|
08360.003994/2024-14
|
2024-05-13
|
17176.65
|
|
5545
|
2024-05-20
|
08360.004390/2024-95
|
2024-05-22
|
3381.32
|
|
00005578
|
2024-06-03
|
08360.004807/2024-10
|
2024-06-06
|
17176.65
|
|
00005705
|
2024-07-01
|
08360.006178/2024-62
|
2024-07-05
|
17176.65
|
|
00005721
|
2024-07-04
|
08360.006178/2024-62
|
2024-07-05
|
845.34
|
|
5849
|
2024-08-01
|
08360.007009/2024-40
|
2024-08-07
|
18021.99
|
|
00005864
|
2024-08-06
|
08360.007147/2024-29
|
2024-08-06
|
845.34
|
|
00005992
|
2024-09-02
|
08360.007951/2024-16
|
2024-09-09
|
18021.99
|
|
00006636
|
2025-02-03
|
08360.001108/2025-07
|
2025-02-13
|
18021.99
|
|
6636
|
2025-02-03
|
08360.001108/2025-07
|
2025-02-06
|
18021.99
|
|
00006898
|
2025-04-01
|
08360.002514/2025-89
|
2025-04-03
|
18021.99
|
|
00007027
|
2025-05-02
|
08360.003218/2025-03
|
2025-05-07
|
18021.99
|
|
00007180
|
2025-06-06
|
08360.004559/2025-98
|
2025-06-09
|
6380.71
|
|
00007167
|
2025-06-02
|
08360.004370/2025-03
|
2025-06-04
|
18021.99
|
|
7316
|
2025-07-01
|
08360.005380/2025-58
|
2025-07-04
|
19359.34
|
|
00007463
|
2025-08-01
|
08360.006331/2025-32
|
2025-08-06
|
19359.34
|
|
00007619
|
2025-09-02
|
08360.000448/2022-60
|
2025-09-04
|
19359.34
|
|
7767
|
2025-10-01
|
08360.008152/2025-30
|
2025-10-02
|
19359.34
|
|
8136
|
2025-12-02
|
08360.009947/2025-65
|
2025-12-09
|
19359.34
|
|
8787
|
2026-04-01
|
08360.002737/2026-27
|
2026-04-06
|
19359.33
|
|
7895
|
2025-11-03
|
08360.009236/2025-91
|
2025-11-12
|
19359.34
|
|
8275
|
2026-01-07
|
08360.000044/2026-08
|
2026-01-07
|
19359.34
|
|
8406
|
2026-02-02
|
08360.000885/2026-15
|
2026-02-04
|
19359.34
|
|
8965
|
2026-05-04
|
08360.000448/2022-60
|
2026-05-05
|
19359.34
|
|
8633
|
2026-03-02
|
08360.001681/2026-93
|
2026-03-05
|
19359.34
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
101
|
335
|
33835.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
3
|
6861.014
|
246996.5040
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.957.602-**
|
ARCEDIAGO JOSÉ DO CARMO SOUSA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.839.272-**
|
JAHILSON BARBOSA DA SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.651.192-**
|
JOSE MARIA DE SOUZA NERI
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.815.541-**
|
DANILO SIMÕES NASCIMENTO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.044.781-**
|
DANIELA GALDIOLI PAES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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