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Órgão 52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Unidade da Prestação do Serviço 168005 - IMBEL/FI
Unidade Gestora Origem do Contrato 168005 - IMBEL/FI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00017/2022
PNCP disabled
Unidade Realizadora da Compra 168005 - IMBEL/FI
Número da Compra 00004/2022
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 13.303 / 2016
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 23.437.064/0001-50 - IRMAOS FARIA LTDA
Processo 2022/000004-FI
Objeto AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE
Informações Complementares
Vig. Início 28/04/2022
Vig. Fim 28/04/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 169.125,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 169.125,00
Valor Acumulado R$ 6.158.125,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/04/2022 00017/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2022/000004-FI 28/04/2022 28/04/2025 115.625,00 1 115.625,00
31/05/2022 00001/2022 Termo Aditivo REAJUSTE 31/05/2022 28/04/2023 135.875,00 1 135.875,00
14/04/2023 00001/2023 Termo Aditivo VIGÊNCIA 28/04/2023 28/04/2024 135.875,00 1 135.875,00
17/07/2023 00002/2023 Termo Aditivo REAJUSTE 17/07/2023 28/04/2024 145.125,00 1 145.125,00
19/04/2024 00001/2024 Termo Aditivo VIGÊNCIA 28/04/2024 28/04/2025 145.125,00 1 145.125,00
19/09/2024 00002/2024 Termo Aditivo REAJUSTE 19/09/2024 28/04/2025 156.625,00 1 156.625,00
14/03/2025 00001/2025 Termo Aditivo VIGÊNCIA 28/04/2025 28/04/2026 156.625,00 1 156.625,00
08/09/2025 00002/2025 Termo Aditivo DO VALOR DO CONTRATO 08/09/2025 28/04/2026 169.125,00 1 169.125,00
24/04/2026 00001/2026 Termo Aditivo VIGENCIA 28/04/2026 28/04/2027 169.125,00 1 169.125,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
168005 2023NE000791 B1DCCRRATRN - AUXILIO TRANSPORTE 339049 - AUXILIO-TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168005 2023NE000790 B1DCCRRATRN - AUXILIO TRANSPORTE 339049 - AUXILIO-TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168005 2023NE000812 B1DCCRRATRN - AUXILIO TRANSPORTE 339049 - AUXILIO-TRANSPORTE 41.137,50 0,00 0,00 41.137,50 0,00 0,00 0,00 0,00
168005 2025NE000944 B1DCCRRATRN - AUXILIO TRANSPORTE 339049 - AUXILIO-TRANSPORTE 8.982,50 8.982,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168005 2023NE000003 B1DCCRRATRN - AUXILIO TRANSPORTE 339049 - AUXILIO-TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168005 2023NE000005 B1DCCRRATRN - AUXILIO TRANSPORTE 339049 - AUXILIO-TRANSPORTE 73.667,50 0,00 0,00 73.667,50 0,00 0,00 0,00 0,00
168005 2025NE000009 B1DCCRRATRN - AUXILIO TRANSPORTE 339049 - AUXILIO-TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168005 2025NE000017 B1DCCRRATRN - AUXILIO TRANSPORTE 339049 - AUXILIO-TRANSPORTE 25.384,53 1.258,38 0,00 24.126,15 0,00 0,00 0,00 0,00
168005 2024NE000006 B1DCCRRATRN - AUXILIO TRANSPORTE 339049 - AUXILIO-TRANSPORTE 60.097,60 9.393,85 654,50 50.049,25 0,00 0,00 0,00 0,00
168005 2026NE000007 B1DCCRRATRN - AUXILIO TRANSPORTE 339049 - AUXILIO-TRANSPORTE 6.075,00 118,38 213,26 5.743,36 0,00 0,00 0,00 0,00
168005 2022NE000277 B1DCCRRATRN - AUXILIO TRANSPORTE 339049 - AUXILIO-TRANSPORTE 56.535,97 0,00 0,00 56.535,97 0,00 0,00 0,00 0,00
168005 2026NE000825 B1DCCRRATRN - AUXILIO TRANSPORTE 339049 - AUXILIO-TRANSPORTE 21.675,00 21.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
8384 2026-06-27 2022/000004-FI 2026-07-24 2030.00
8471 2026-08-31 2022/000004-FI 2026-09-11 3025.00
007599 2025-02-26 2022/000004-FI 2025-02-27 11293.75
007715 2025-04-30 2022/000004-FI 2025-05-05 6592.50
007863 2025-07-31 2022/000004-FI 2025-08-05 8080.00
7908 2025-08-29 2022/000004-FI 2025-09-01 476.25
007966 2025-10-02 2022/000004-FI 2025-10-03 7077.50
8127 2026-01-07 2022/000004-FI 2026-01-19 2367.50
8162 2026-01-27 2022/000004-FI 2026-01-28 3037.50
8299 2026-04-28 2022/000004-FI 2026-05-08 5737.50
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço COMERCIALIZAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - VALE TRANSPORTE 2500 20.55 51375.0000
Serviço COMERCIALIZAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - VALE TRANSPORTE 5000 13.4 67000.0000
Serviço COMERCIALIZAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - VALE TRANSPORTE 5000 10.15 50750.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.953.256-** PERCELIA JULIANA DOS SANTOS FAUSTINO Fiscal Titular
***.526.486-** ELIANA RODRIGUES RAMOS Fiscal Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo