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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
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Unidade Gestora
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00015/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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00011/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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94.188.638/0001-41 - ENGESINOS ENGENHARIA LTDA
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Processo
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23355.003109/2021-17
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/04/2022
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Vig. Fim
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25/04/2023
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Valor Global
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R$ 61.304,58
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 61.304,58
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Valor Acumulado
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R$ 61.304,58
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/04/2022
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00015/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.003109/2021-17
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25/04/2022
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25/04/2023
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61.304,58
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1
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61.304,58
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2023-07-25
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3065.23
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSPEÇÃO DE SEGURANÇA
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6
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3185.6
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19113.6000
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Serviço
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ESTUDOS E PROJETOS VIABILIDADE TÉCNICO - ECONÔMICA DE APROVEITAMENTO HIDRELÉTRICO
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8
|
800
|
6400.0000
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Serviço
|
ESTUDOS E PROJETOS VIABILIDADE TÉCNICO - ECONÔMICA DE APROVEITAMENTO HIDRELÉTRICO
|
6
|
1350
|
8100.0000
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Serviço
|
ESTUDOS E PROJETOS VIABILIDADE TÉCNICO - ECONÔMICA DE APROVEITAMENTO HIDRELÉTRICO
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200
|
33.5
|
6700.0000
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Material
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CALDEIRA ELÉTRICA / VAPOR - PEÇA / ACESSÓRIO
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1
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20990.98
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20990.9800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.115.906-**
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MARIA CLÁUDIA TURQUETTE MELO
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Responsável no Setor de Contratos
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***.640.616-**
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MANUELA BELO LUCENA
|
Responsável no Setor de Contratos
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|
***.757.576-**
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LINDOLPHO VON BERG
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Gestor
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***.243.416-**
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ADRIANA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA DE MOURA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Te valor total executado
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Te valor total pago
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Te saldo disponivel ou bloqueado
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0.00
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Te justificativa nao cumprimento
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Te saldo bloqueado garantia contratual
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0.00
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Te justificativa bloqueio garantia contratual
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Te saldo bloqueado conta deposito
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0.00
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Te justificativa bloqueio conta deposito
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Elaboracao
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