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Órgão 26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Unidade da Prestação do Serviço 156655 - IFAL-CAMP. CORURIPE
Unidade Gestora Origem do Contrato 158147 - IF DE ALAGOAS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2017
Unidade Realizadora da Compra 158147 - IF DE ALAGOAS
Número da Compra 00017/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Processo 23041.038039/2016-94
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADOS, UTILIZANDO A TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICOOU MICROPROCESSADO, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS PARA O CAMPUSCORURIPE.
Informações Complementares
Vig. Início 17/01/2017
Vig. Fim 17/01/2022
Situação Inativo
Valor Global R$ 265.830,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 5.380.150,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/01/2017 00005/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.038039/2016-94 17/01/2017 17/01/2018 5.380.150,00 1 5.380.150,00
16/01/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E REDUAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. 17/01/2018 17/01/2019 265.830,00 1 0,00
26/12/2018 00002/2018 Termo Aditivo REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E REGISTRAR A ADOÇÃO DAS REGRAS INSTITUÍDAS PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA DO MPDG Nº 05, DE 25 DE MAIO DE 2017. 17/01/2019 17/01/2020 265.931,50 1 0,00
09/12/2019 00003/2019 Termo Aditivo REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº05/2017/REITORIA/CAMPUS CORURIPE, TERMO ADITIVO 03/2019 (LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI). 17/01/2020 17/01/2021 265.830,00 1 0,00
18/12/2020 00004/2020 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA_DO CONTRATO Nº 05/2017/REITORIA/CAMPUS CORURIPE, AREDUÇÃO DA TAXA ADMINISTRATIVA E REGISTRAR A ALTERAÇÃO NO CONTRATO SOCIAL DA CONTRATADA. 17/01/2021 17/01/2022 265.830,00 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
156655 2021NE000054 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 400,00 0,00 0,00 0,00 800,00 400,00 400,00 0,00
156655 2020NE800145 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156655 2020NE800146 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156655 2020NE800147 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156655 2020NE800055 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156655 2020NE800056 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156655 2020NE800057 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156655 2021NE000001 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156655 2021NE000009 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.100,00 0,00 0,00 735,20 2.729,60 1.364,80 1.364,80 0,00
156655 2021NE000008 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.800,00 0,00 556,16 1.233,83 4.723,44 1.713,43 1.713,43 1.852,74
156655 2021NE000010 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.600,00 0,00 1.715,30 3.352,55 4.021,72 1.489,57 1.489,57 2.757,88
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA COMUM 398000 3.79 1508420.0000
Material ÓLEO DIESEL 422000 3.01 1270220.0000
Material ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL 382000 3.21 1226220.0000
Material ÓLEO DIESEL 420000 3.13 1314600.0000
Material FLUÍDO PARA APLICAÇÃO ESPECÍFICA 21000 2.89 60690.0000
Prepostos
CPF Nome
***.139.268-** FELIPE SIMÕES DE ALBUQUERQUE
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.163.934-** LUCRECIO SANTANA JUNIOR Fiscal Titular
***.971.204-** FABRÍCIO CAYMON NOGUEIRA Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo