|
Órgão
|
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158147 - IF DE ALAGOAS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158147 - IF DE ALAGOAS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2017
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158147 - IF DE ALAGOAS
|
|
Número da Compra
|
00017/2016
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
|
|
Processo
|
23041.037404/2016-43
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADOSPARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO CAMPUS BENEDITO BENTES DO IFAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
13/01/2017
|
|
Vig. Fim
|
13/01/2022
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.754,48
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.647.807,02
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/01/2017
|
00004/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.037404/2016-43
|
13/01/2017
|
13/01/2018
|
5.381.875,50
|
1
|
5.381.875,50
|
|
12/01/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E A REDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO Nº 04/2017-REITORIA.
|
13/01/2018
|
13/01/2019
|
265.931,50
|
12
|
22.160,96
|
|
04/12/2018
|
00002/2018
|
Termo Aditivo
|
REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E REGISTRAR A ADOÇÃO DAS REGRAS INSTITUÍDAS PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA DO MPDG Nº 05, DE 25 DE MAIO DE 2017.
|
13/01/2019
|
13/01/2020
|
265.931,50
|
1
|
0,00
|
|
11/12/2019
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
|
REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, A ALTERAÇÃO CONTRATUAL PARA CORREÇÃO DOVALOR DO CONTRATO E A RENÚNCIA AO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO ATÉ A ANUALIDADE PRESENTE.
|
13/01/2020
|
13/01/2021
|
267.584,48
|
1
|
0,00
|
|
21/12/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2017/REITORIA/CAMPUS AVANÇADO BENEDITO BENTES; REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO COM NEGOCIAÇÃO DE VALORES; E RENÚNCIA AO REAJUSTE.
|
13/01/2021
|
13/01/2022
|
265.830,00
|
1
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158147
|
2018NE801705
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158147
|
2019NE800170
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158147
|
2020NE800060
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158147
|
2020NE800061
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158147
|
2020NE800062
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158147
|
2021NE000295
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
600,00
|
0,00
|
0,00
|
293,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GASOLINA COMUM
|
398000
|
3.79
|
1508420.0000
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
422000
|
3.01
|
1270220.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL
|
382000
|
3.21
|
1226220.0000
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
420000
|
3.13
|
1314600.0000
|
|
Material
|
FLUÍDO PARA APLICAÇÃO ESPECÍFICA
|
21000
|
2.89
|
60690.0000
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
17
|
101.5
|
1725.5000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.139.268-**
|
FELIPE SIMÕES DE ALBUQUERQUE
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.627.544-**
|
ARTHUR FARIAS DE GAUW
|
Fiscal Titular
|
|
***.008.164-**
|
JOSÉ DANIEL DE SOUZA EMÍDIO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
