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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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153167 - CPII
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153167 - CPII
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00006/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
|
00004/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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PROGESP - Diretoria de Administração Funcional
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
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Processo
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23040.001642/2021-98
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS DO ICP-BRASIL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE CONTRATO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
28/04/2022
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Vig. Fim
|
28/04/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 18.650,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.554,17
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 89.529,82
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/04/2022
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00006/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.001642/2021-98
|
28/04/2022
|
28/04/2025
|
66.655,56
|
54
|
1.458,87
|
|
17/03/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DE 28/04/2023 E COM TÉRMINO PREVISTO PARA 28/04/2024 DE ACORDO COM O PREVISTO NO ART. 57, INC. II, DA LEI Nº 8.666/93 E NA CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA DO REFERIDO CONTRATO.
|
28/04/2023
|
28/04/2024
|
15.980,00
|
12
|
1.331,67
|
|
09/04/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DE 28/04/2024 E COM TÉRMINO PREVISTO PARA 27/04/2025, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ART. 57, INC. II, DA LEI Nº 8.666/93 E NA CLÁUSULA DEZOITO DO REFERIDO CONTRATO, E CONCEDER REAJUSTE, CUJOS NOVOS VALORES INCIDIRÃO A PARTIR DE 28/04/2023, DE ACORDO COM O PREVISTO NA CLÁUSULA VINTE DO REFERIDO CONTRATO E O ART. 65 DA LEI N° 8.666/1993.
|
28/04/2024
|
28/04/2025
|
16.871,68
|
12
|
1.405,97
|
|
23/10/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO APLICAR OS REAJUSTES DOS PERÍODOS RELACIONADOS ABAIXO, CONSOANTES DISPOSIÇÕES EM CLÁUSULA QUE TRATA DE REAJUSTE NO CONTRATO ORIGINÁRIO, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA VINTE DO REFERIDO CONTRATO E NO ART. 65 DA LEI N° 8.666/1993, PELO ÍNDICE ICTI DE 3,76%.
|
28/04/2022
|
28/04/2025
|
17.506,39
|
12
|
1.458,87
|
|
08/11/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A RETIFICAÇÃO DO 1° TERMO DE APOSTILAMENTO, QUE CONCEDEU REAJUSTE À CONTRATADA, FIRMADO EM 23/10/2024, REFERENTE À CORREÇÃO DO CNPJ DO COLÉGIO PEDRO II PRESENTE NO CITADO DOCUMENTO, NOS TERMOS PREVISTOS NA LEI N° 8.666/93.
|
28/04/2022
|
28/04/2025
|
17.506,39
|
12
|
1.458,87
|
|
08/04/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DE 28/04/2025 E COM TÉRMINO PARA 28/04/2026, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ART. 57, INC. II, DA LEI Nº 8.666/93 E NA CLÁUSULA DEZOITO DO REFERIDO CONTRATO.
|
28/04/2025
|
28/04/2026
|
17.506,39
|
12
|
1.458,87
|
|
05/08/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO TERMO DE CONTRATO N° 006/2022, ASSINADO EM 28/04/2022, NOS TERMOS PREVISTOS NA LEI N° 8.666/93.
|
28/04/2022
|
28/04/2026
|
18.650,00
|
12
|
1.554,17
|
|
25/03/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DE 28/04/2026 E COM TÉRMINO PARA 28/04/2027, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ART. 57, INC. II, DA LEI Nº 8.666/93 E NA CLÁUSULA DEZOITO DO REFERIDO CONTRATO.
|
28/04/2026
|
28/04/2027
|
18.650,00
|
12
|
1.554,17
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153167
|
2023NE000042
|
A20RIB01CDN - EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
973,67
|
0,00
|
0,00
|
973,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153167
|
2023NE000141
|
B20RIF35CDN - EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.674,33
|
6.512,44
|
0,00
|
161,89
|
6.512,44
|
6.512,44
|
6.512,44
|
0,00
|
|
153167
|
2024NE000033
|
B20RIF35CDN - EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.900,00
|
3.885,20
|
84,62
|
10.930,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153167
|
2025NE000018
|
B20RIF35CDN - EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.575,66
|
701,89
|
229,11
|
8.644,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153167
|
2022NE000042
|
A20RIB01CDN - EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.980,00
|
0,00
|
0,00
|
936,82
|
22.353,64
|
7.310,46
|
7.310,46
|
7.732,72
|
|
153167
|
2026NE000042
|
B20RIF01EAN - EXERCICIOS ANTERIORES
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
510,36
|
0,00
|
0,00
|
510,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153167
|
2026NE000053
|
B20RIF35CDN - EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.800,00
|
3.671,25
|
0,00
|
5.128,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1059395
|
2026-08-04
|
23040.004722/2026-18
|
2026-08-04
|
93.25
|
|
1096421
|
2026-09-01
|
23040.005750/2026-44
|
2026-09-02
|
559.50
|
|
482673
|
2025-01-03
|
23040.000023/2025-18
|
2025-01-03
|
87.53
|
|
506558
|
2025-01-30
|
23040.000456/2025-65
|
2025-02-05
|
262.60
|
|
533156
|
2025-03-03
|
23040.001163/2025-03
|
2025-03-13
|
787.77
|
|
560794
|
2025-04-03
|
23040.001677/2025-51
|
2025-04-03
|
437.65
|
|
616199
|
2025-06-01
|
23040.001642/2021-98
|
2025-06-04
|
787.77
|
|
588733
|
2025-05-01
|
23040.001642/2021-98
|
2025-05-07
|
437.65
|
|
644722
|
2025-07-01
|
23040.005433/2025-47
|
2025-07-10
|
525.18
|
|
703280
|
2025-09-02
|
23040.001642/2021-98
|
2025-09-02
|
1212.25
|
|
669135
|
2025-07-30
|
23040.006015/2025-77
|
2025-08-01
|
1225.42
|
|
726341
|
2025-09-27
|
23040.007568/2025-47
|
2025-10-06
|
746.00
|
|
762902
|
2025-11-05
|
23040.001642/2021-98
|
2025-11-06
|
1119.00
|
|
792763
|
2025-12-03
|
23040.001642/2021-98
|
2025-12-17
|
1305.50
|
|
823381
|
2025-12-30
|
23040.000004/2026-64
|
2026-01-05
|
1212.25
|
|
852919
|
2026-01-29
|
23040.000342/2026-04
|
2026-02-02
|
1212.25
|
|
885294
|
2026-03-02
|
23040.000898/2026-92
|
2026-03-03
|
652.75
|
|
919755
|
2026-04-01
|
23040.001523/2026-40
|
2026-04-01
|
466.25
|
|
953419
|
2026-05-06
|
23040.002581/2026-91
|
2026-05-06
|
1119.00
|
|
988171
|
2026-06-02
|
23040.003582/2026-52
|
2026-06-18
|
746.00
|
|
1022857
|
2026-07-01
|
23040.003890/2026-88
|
2026-07-01
|
279.75
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PARA EQUIPAMENTO SERVIDOR
|
200
|
93.25
|
18650.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.801.047-**
|
SHIRLEIA ARAÚJO DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.341.307-**
|
ANDRÉ LUIZ VIDAL ANASTÁCIO SOARES DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.351.257-**
|
LEANDRO ALOISE BELCHIOR COSTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.487.117-**
|
BEATRIZ TEIXEIRA MACEDO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.886.347-**
|
VENEZA DA SILVA CRIZANTE
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
