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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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152801 - IFAL/CAMPUS SANTANA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152801 - IFAL/CAMPUS SANTANA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Número da Compra
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00003/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.729.247/0001-37 - DATAC COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23041.043739/2021-68
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO EM EXTINTORES DE INCÊNDIO, TESTE HIDROSTÁTICO, RECARGA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E PINTURA DE CILINDRO PARA O CAMPUS SANTANA DO IPANEMA DO IFAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/04/2022
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Vig. Fim
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26/04/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.847,75
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.847,75
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Valor Acumulado
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R$ 145.442,74
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/04/2022
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00004/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.043739/2021-68
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26/04/2022
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26/04/2023
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5.789,98
|
1
|
5.789,98
|
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26/04/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2022/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA E RENÚNCIA A APLICAÇÃO DE REAJUSTE REFERENTE AO PREGÃO Nº 03/2021
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26/04/2023
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26/04/2024
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5.789,98
|
1
|
5.789,98
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22/04/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
|
REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2022/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA E RENÚNCIA DA APLICAÇÃO DE REAJUSTE REFERENTE AO PREGÃO Nº 03/2021
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26/04/2024
|
26/04/2025
|
5.847,75
|
1
|
5.847,75
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152801
|
2023NE000067
|
L0000P0185N - MANUT.E RECARGA DE EXTINTORES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.789,98
|
5.789,98
|
0,00
|
0,00
|
5.789,98
|
5.789,98
|
5.789,98
|
0,00
|
|
152801
|
2022NE000055
|
L0000P0185N - MANUT.E RECARGA DE EXTINTORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.921,50
|
0,00
|
0,00
|
4.921,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152801
|
2024NE000060
|
L0000P0185N - MANUT.E RECARGA DE EXTINTORES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
1
|
5847.75
|
5847.7500
|
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|
Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.068.765-**
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ALESSANDRO EVANGELISTA SILVA
|
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.828.834-**
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ANDRÉ LUIZ ARAÚJO E SILVA
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Fiscal Titular
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***.018.704-**
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EVERTON SILVA SOARES
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Termo Aditivo |
947.12 KB |
04/05/2023 09:44:46 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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