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Órgão

26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...

Unidade da Prestação do Serviço

158123 - IF SUDESTE MG

Unidade Gestora Origem do Contrato

158415 - IFSMG/CAMPUS MURIAE

Unidades Descentralizadas

UASG	Nome
Nenhum registro encontrado

Receita / Despesa

Despesa

Número Contrato

00010/2016

Unidade Realizadora da Compra

158123 - IF SUDESTE MG

Número da Compra

00008/2016

Modalidade da Compra

Pregão

Amparo Legal

Unidades Requisitantes

Tipo

Contrato

Categoria

A definir

Subcategoria

Fornecedor

00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

Processo

23223.001530/2016-21

Objeto

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO EINTEGRADO

Informações Complementares

Vig. Início

10/08/2016

Vig. Fim

10/04/2022

Situação

Rescindido

Valor Global

R$ 114.371,41

Núm. Parcelas

Valor Parcela

R$ 9.530,95

Valor Acumulado

R$ 114.371,40

Total Despesas Acessórias

R$ 0,00

Histórico

Data Assinatura	Número	Tipo	Observação	Data Início	Data Fim	Vlr. Global	Parcelas	Vlr. Parcela
08/08/2016	00010/2016	Contrato	CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.001530/2016-21	10/08/2016	09/08/2017	114.371,41	1	0,00
19/07/2017	00001/2017	Termo Aditivo	CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADO (RENOVAÇAO POR 12 MESES).	10/08/2017	09/08/2018	114.371,41	1	0,00
30/07/2018	00004/2018	Termo Aditivo	PRORROGAÇAO DA CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DEAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA.	09/08/2018	09/08/2019	114.371,41	1	0,00
05/07/2019	00009/2019	Termo Aditivo	PRORROGAR O CONTRATO 10/2016 PARA O PERÍODO DE 09/08/2019 A 09/08/2020.	09/08/2019	09/08/2020	114.371,41	1	0,00
20/07/2020	00017/2020	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA O PERÍODO DE 09/08/2020 A 09/08/2021.	09/08/2020	09/08/2021	114.371,41	1	0,00
06/08/2021	00009/2021	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES	09/08/2021	09/08/2022	114.371,41	12	9.530,95
25/03/2022	00010/2016	Termo de Rescisão	RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 10/2016, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DA INTERNET, E TECNOLOGIA PARA REGISTRO DE TRANSAÇÕES POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, NA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS E DISPONIBILIZADOS, ESPECIALMENTE NAS CIDADES DE ATUAÇÃO DAS CONTRATANTE, NO ESTADO DE MINAS GERAIS E EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IF SUDESTE MG – CAMPUS MURIAÉ. A PRESENTE RESCISÃO FUNDAMENTA-SE NO INCISO XII DO ART. 78 DA LEI 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, BEM COMO NA CLÁUSULA TERCEIRA – DA RESCISÃO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2016 E É MOTIVADA PELA CONCLUSÃO DE PROCESSO DE CONTRATAÇÃO PARA OS SERVIÇOS OBJETO DO CONTRATO Nº 10/2016, POR MEIO DE LICITAÇÃO PROMOVIDA PELO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS – UASG 158147, DA QUAL O IF SUDESTE MG – CAMPUS MURIAÉ FOI ÓRGÃO PARTICIPANTE.	10/08/2016	10/04/2022	0,00		0,00

Despesas Acessórias

Descrição	Vencimento	Valor

Empenhos

UG	Número	PI	ND	Emp.	A liq.	Pg
158415	2021NE000079	L20RLP0100N - GECC	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.015,62	9.015,62	0,00
158415	2021NE000080	L20RLP0100N - GECC	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
158415	2021NE000141	FAQPESAP - FOMENTO A PRODUCAO PESQUEIRA E AQUICOLA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
158415	2021NE000142	FAQPESAP - FOMENTO A PRODUCAO PESQUEIRA E AQUICOLA	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
158415	2022NE000026	L20RLP0100N - GECC	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	382,28	0,00	382,28
158415	2016NE800190	L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
158415	2016NE800191	L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
158415	2017NE800002	L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
158415	2017NE800012	L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
158415	2018NE800011	L20RLP0100N - GECC	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
158415	2019NE800047	L20RLP0100N - GECC	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
158415	2019NE800049	L20RLP0100N - GECC	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
158415	2020NE800063	L20RLP0100N - GECC	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
158415	2019NE800017	L20RLP0100N - GECC	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
158415	2020NE800157	L20RLP0100N - GECC	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
158415	2022NE000001	L20RLP0100N - GECC	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5,00	4,05	0,95

Faturas

Número	Data Emissão	Processo	Data Ateste	Valor

Garantias

Tipo	Vencimento	Valor

Itens

Tipo	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Material	GASOLINA COMUM	20000	3.86	77200.0000
Material	ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL	2000	2.96	5920.0000
Material	BIODIESEL	8000	3.14	25120.0000
Serviço	ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	1141	0.01	11.4100
Material	BIODIESEL	2000	3.06	6120.0000

Prepostos

CPF	Nome

Responsáveis

CPF	Nome	Tipo
*.050.766-	ICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA	Fiscal Técnico
*.012.676-	ANDERSON NOVAIS SOARES	Gestor

Instrumentos de Cobrança

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Terceirizados

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Arquivos

Tipo	Nome	Tamanho	Criado

Decreto 11.430

Não

Contrata mais brasil

Numero contratacao

Mao obra exclusiva

Percentual reserva vagas

Total postos contrato decreto

Total vagas reservadas

Codigo unidade pncp externo

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