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Órgão 26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
Unidade Gestora 158123 - IF SUDESTE MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158413 - IFSEMG - BARBACENA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00010/2016
Unidade Realizadora da Compra 158123 - IF SUDESTE MG
Número da Compra 00008/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Processo 23355.003293/2016-38
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS.
Informações Complementares LEI Nº 8.666,DE 21 DE JUNHO DE 1993, DA LEI Nº 10.
Vig. Início 01/09/2016
Vig. Fim 01/09/2022
Valor Global R$ 288.588,77
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 288.588,77
Valor Acumulado R$ 288.588,77
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/08/2016 00010/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.003293/2016-38 01/09/2016 31/08/2017 288.588,77 1 0,00
28/08/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS DOZE MESES, COM BASE NO ART.57, INCISO II DA LEI8666/93. 01/09/2017 31/08/2018 288.588,77 1 0,00
15/08/2018 00001/2018 Termo Aditivo REALIZAR PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS DOZE MESES COM BASE NO ART.57, II, LEI 8666/93. 01/09/2018 31/08/2019 288.588,77 1 0,00
19/08/2019 00001/2019 Termo Aditivo REALIZAR A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES, COM BASE NO ART.57, II, LEI 8666/93, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO IF SUDESTE MG CAMPUS BARBACENA. 01/09/2019 01/09/2020 288.588,77 1 0,00
19/08/2020 00001/2020 Termo Aditivo REALIZAR A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS DOZE MESES, COM BASE NO ART 57, II, LEI 8666/93, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA. 01/09/2020 01/09/2021 288.588,77 1 0,00
30/08/2021 00001/2021 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº10/2016, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, §4º, DA LEI N.º 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 01/09/2021E TÉRMINO EM 01/09/2022. HAVERÁ ENCERRAMENTO ANTECIPADO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL CASO CONCLUÍDO O PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DO PRESENTE AJUSTE, SEM A NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AO CONTRATADO. 01/09/2021 01/09/2022 288.588,77 1 288.588,77
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158413 2016NE800522 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2016NE800515 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2017NE800422 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2017NE800486 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2018NE800218 L4572P5834N - MESTRADO PROFISSIONAL / IF SUDESTE MG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2018NE800219 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2019NE800282 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2019NE800194 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2020NE800036 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2020NE800037 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2018NE800119 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2018NE800146 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2018NE800148 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2018NE800147 L4572P5834N - MESTRADO PROFISSIONAL / IF SUDESTE MG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2018NE800308 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2018NE800484 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2019NE800110 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2019NE800157 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2019NE800329 L20RLP9936N - SERV. DE TERCEIROS (PF) E DIARIAS P. FISICA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2019NE800331 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2019NE800355 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2019NE800555 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2020NE800207 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2021NE000063 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 40.508,24 0,00 0,00 40.508,24 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2021NE000140 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 96.196,27 0,00 0,00 12.128,91 112.383,93 28.316,57 28.316,57 55.750,79
158413 2022NE000004 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6,99 0,00 0,00 6,99 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1719864 2021-09-01 23355.003293/2016-38 2021-09-09 10778.14
1550750 2021-02-01 23355.003293/2016-38 2021-02-03 9621.85
1573105 2021-03-01 23355.003293/2016-38 2021-03-02 9580.99
1596212 2021-04-01 23355.003293/2016-38 2021-04-05 11834.09
1695439 2021-08-01 23355.003293/2016-38 2021-08-02 8352.90
1621571 2021-05-01 23355.003293/2016-38 2021-05-03 9333.34
1645794 2021-06-01 23355.003293/2016-38 2021-06-01 10562.88
1669852 2021-07-01 23355.003293/2016-38 2021-07-05 10042.15
1826727 2022-02-01 23355.003293/2016-38 2022-02-03 10304.34
1744192 2021-10-05 23355.003293/2016-38 2021-10-05 9497.36
1768213 2021-11-01 23355.003293/2016-38 2021-11-04 9538.11
1788728 2021-12-01 23355.003293/2016-38 2022-01-01 13293.88
1844693 2022-03-01 23355.003293/2016-38 2022-03-03 10874.96
1809558 2022-01-01 23355.003293/2016-38 2022-01-04 12173.48
1863998 2022-04-01 23355.003293/2016-38 2022-04-04 22402.56
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2022-12-01 14429.44
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA COMUM 20000 3.86 77200.0000
Material ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL 5000 2.96 14800.0000
Material BIODIESEL 55000 3.06 168300.0000
Material BIODIESEL 9000 3.14 28260.0000
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 2877 0.01 28.7700
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.071.406-** JOSÉ RICARDO DA FONSECA Gestor
***.640.616-** MANUELA BELO LUCENA Responsável no Setor de Contratos
***.943.616-** LÍGIA MARIA LIMA Responsável no Setor de Contratos
***.115.906-** MARIA CLÁUDIA TURQUETTE MELO Responsável no Setor de Contratos
***.081.586-** MARCELO ANTÔNIO ROCHA DE OLIVEIRA Gestor Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Aplicavel decreto