|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200386 - SR/PF/PA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200386 - SR/PF/PA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00011/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200386 - SR/PF/PA
|
|
Número da Compra
|
00003/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.345.594/0001-47 - ACS SERVICOS TECNICOS EM REFRIGERACAO LTDA
|
|
Processo
|
08360.005111/2021-68
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS E SOB DEMANDA DE OPERAÇÃO, SUPERVISÃO, ASSESSORAMENTO TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, BEM COMO REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS CORRELATOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS PERTENCENTES A POLÍCIA FEDERAL NO PARÁ/PA, MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/05/2022
|
|
Vig. Fim
|
03/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 370.505,27
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 30.875,44
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.742.149,67
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/05/2022
|
00011/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08360.005111/2021-68
|
03/05/2022
|
03/05/2026
|
310.974,24
|
12
|
25.914,52
|
|
20/04/2023
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
INCLUIR NA PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS OS VALORES DO REAJUSTE REFERENTES A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO SEAC 2022/2023, SALÁRIO
DA CATEGORIA, TICKET ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE; E A CORREÇÃO DO VALOR DE MATERIAIS E INSUMOS DIVERSOS DA PLANILHA PELO ÍNDICE GERAL DE PREÇOS – MERCADO – IGP-M (ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 MESES,
3,79 %, TRÊS, VIRGULA SETENTA E NOVE POR CENTO)
|
03/05/2022
|
03/05/2024
|
333.031,61
|
12
|
27.752,63
|
|
20/04/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2022- SR/PF/PA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 04/05/2023 A 03/05/2024, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/93; INCLUIR NA PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS OS VALORES DO REAJUSTE REFERENTES A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO SEAC 2022/2023, SALÁRIO DA CATEGORIA, TICKET ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE; E A CORREÇÃO DO VALOR DE MATERIAIS E INSUMOS DIVERSOS DA PLANILHA PELO ÍNDICE GERAL DE PREÇOS – MERCADO – IGP-M (ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 MESES, 3,79 %, TRÊS, VIRGULA SETENTA E NOVE POR CENTO).
|
04/05/2023
|
03/05/2024
|
310.974,24
|
12
|
25.914,52
|
|
20/03/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 11/2022, CONFORME CLÁUSULA SEXTA, MOTIVADA PELA MAJORAÇÃO DOS SEGUINTES ITENS QUE COMPÕEM A PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS,PISO SALARIAL E TICKET ALIMENTAÇÃO, DECORRENTE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – CCT 2024/2025.
|
03/05/2022
|
03/05/2024
|
353.408,34
|
12
|
29.450,70
|
|
04/04/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2022- SR/PF/PA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 04/05/2024 A 03/05/2025, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/93.
|
04/04/2024
|
03/05/2025
|
353.408,34
|
12
|
29.450,70
|
|
28/04/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2022- SR/PF/PA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 04/05/2025 A 03/05/2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/93
|
04/05/2025
|
03/05/2026
|
353.408,34
|
12
|
29.450,70
|
|
23/06/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026, VIGENTE A PARTIR DE 01/01/2025, RESTABELECER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONTRATUAL COM FUNDAMENTADO NO ART. 65, § 8º DA LEI 8.666/93, BEM COMO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 11/2022
|
03/05/2022
|
03/05/2026
|
362.495,86
|
12
|
30.207,99
|
|
09/04/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2022- SR/PF/PA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 04/05/2026 A 03/05/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/93
|
04/05/2026
|
03/05/2027
|
362.495,86
|
12
|
30.207,99
|
|
30/06/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRO DO 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 11/2022, CUJO OBJETO É A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS CONTRATUAIS EM RAZÃO DA CCT 2026/2027, COM EFEITOS FINANCEIROS A CONTAR DE 01/01/2026
|
04/05/2026
|
03/05/2027
|
370.505,27
|
12
|
30.875,44
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200386
|
2023NE000036
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.319,29
|
0,00
|
0,00
|
5.319,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200386
|
2023NE000021
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
118.360,34
|
0,00
|
0,00
|
118.360,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200386
|
2025NE000009
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
102.915,84
|
87.219,35
|
0,00
|
15.696,49
|
87.219,35
|
0,00
|
0,00
|
87.219,35
|
|
200386
|
2023NE000352
|
PF99L00PJ23 - PREV. REP. CRIMES - POL. JUDICIARIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
12.617,99
|
12.617,99
|
0,00
|
0,00
|
10.990,02
|
0,00
|
0,00
|
10.990,02
|
|
200386
|
2024NE000022
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
137.996,96
|
13.559,07
|
0,00
|
124.437,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200386
|
2024NE000009
|
PF99900AG24 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
52.809,01
|
4.815,70
|
0,00
|
47.993,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200386
|
2025NE000023
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
153.572,66
|
12.207,52
|
0,00
|
141.365,14
|
12.207,52
|
0,00
|
0,00
|
12.207,52
|
|
200386
|
2025NE000112
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
28.486,20
|
4.271,19
|
0,00
|
24.215,01
|
4.271,19
|
0,00
|
0,00
|
4.271,19
|
|
200386
|
2026NE000009
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
24.415,04
|
0,00
|
0,00
|
24.415,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200386
|
2026NE000010
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.369,52
|
98,33
|
0,00
|
4.271,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200386
|
2026NE000030
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
163.802,79
|
87.851,50
|
2.212,01
|
73.739,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200386
|
2026NE000120
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
17.478,91
|
1.838,61
|
3.843,36
|
11.796,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200386
|
2026NE000119
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
93.269,31
|
0,00
|
13.079,47
|
80.189,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1563
|
2026-06-03
|
08360.004553/2026-00
|
2026-06-08
|
68199.79
|
|
1567
|
2026-07-02
|
08360.005331/2026-04
|
2026-07-03
|
15073.62
|
|
1578
|
2026-08-13
|
08360.006031/2026-34
|
2026-08-13
|
13048.59
|
|
1579
|
2026-08-05
|
08360.006116/2026-12
|
2026-08-07
|
5231.70
|
|
1589
|
2026-09-16
|
08360.007045/2026-75
|
2026-09-16
|
17446.09
|
|
1595
|
2026-10-06
|
08360.008043/2026-01
|
2026-10-07
|
20141.94
|
|
1398
|
2024-10-02
|
08360.008863/2024-23
|
2024-10-07
|
11450.23
|
|
1253
|
2023-05-04
|
08360.004056/2023-51
|
2023-05-18
|
1170.71
|
|
1253
|
2023-05-04
|
08360.004056/2023-51
|
2023-05-18
|
10004.10
|
|
01319
|
2023-12-05
|
08360.005111/2021-68
|
2023-12-13
|
11735.80
|
|
1405
|
2024-11-07
|
08360.009953/2024-31
|
2024-11-12
|
11818.41
|
|
1414
|
2024-12-02
|
08360.010680/2024-78
|
2024-12-11
|
14498.75
|
|
1419
|
2025-01-03
|
08360.000043/2025-74
|
2025-01-03
|
11705.34
|
|
00001262
|
2023-06-02
|
08360.005111/2021-68
|
2023-06-13
|
14131.08
|
|
00001272
|
2023-07-03
|
08360.005733/2023-58
|
2023-07-06
|
12286.93
|
|
1277
|
2023-08-01
|
08360.005111/2021-68
|
2023-08-07
|
10775.70
|
|
1289
|
2023-09-04
|
08360.007443/2023-49
|
2023-09-08
|
10990.01
|
|
1297
|
2023-10-02
|
08360.008138/2023-74
|
2023-10-04
|
10990.01
|
|
1308
|
2023-11-03
|
08360.005111/2021-68
|
2023-11-06
|
10990.01
|
|
1326
|
2024-01-03
|
08360.000132/2024-30
|
2024-01-16
|
10990.02
|
|
1336
|
2024-02-01
|
08360.000929/2024-37
|
2024-02-05
|
10395.81
|
|
1343
|
2024-03-01
|
08360.002204/2024-83
|
2024-03-13
|
12058.96
|
|
1349
|
2024-04-03
|
08360.002858/2024-15
|
2024-04-08
|
13495.53
|
|
1357
|
2024-05-03
|
08360.003833/2024-21
|
2024-05-07
|
11627.80
|
|
1365
|
2024-06-03
|
08360.004818/2024-08
|
2024-06-06
|
0.00
|
|
1374
|
2024-07-04
|
08360.006155/2024-58
|
2024-07-05
|
19358.23
|
|
1382
|
2024-08-06
|
08360.007112/2024-90
|
2024-08-08
|
32385.21
|
|
1391
|
2024-09-06
|
08360.008083/2024-83
|
2024-09-11
|
14490.89
|
|
1449
|
2025-05-07
|
08360.003492/2025-74
|
2025-05-09
|
11450.23
|
|
1424
|
2025-02-03
|
08360.000965/2025-81
|
2025-02-11
|
13918.45
|
|
1434 (FEV/2025)
|
2025-03-07
|
08360.001943/2025-39
|
2025-03-19
|
33055.32
|
|
1440
|
2025-04-03
|
08360.002570/2025-13
|
2025-04-03
|
11631.35
|
|
1458
|
2025-06-03
|
08360.004413/2025-42
|
2025-06-05
|
14281.88
|
|
1466
|
2025-07-04
|
08360.005526/2025-65
|
2025-07-07
|
12207.52
|
|
1473
|
2025-08-01
|
08360.006327/2025-74
|
2025-08-05
|
15806.27
|
|
1482
|
2025-09-04
|
08360.007236/2025-56
|
2025-09-05
|
17606.93
|
|
1491 / E
|
2025-10-02
|
08360.008234/2025-84
|
2025-10-14
|
19449.50
|
|
1504
|
2025-11-04
|
08360.009133/2025-21
|
2025-11-06
|
12207.52
|
|
1514
|
2025-12-02
|
08360.009831/2025-26
|
2025-12-04
|
19661.67
|
|
1522
|
2025-12-09
|
08360.010031/2025-58
|
2025-12-11
|
103698.06
|
|
1533
|
2026-02-05
|
08360.001089/2026-91
|
2026-02-11
|
19436.14
|
|
1539
|
2026-03-02
|
08360.001691/2026-29
|
2026-03-09
|
12915.43
|
|
1545
|
2026-04-06
|
08360.002808/2026-91
|
2026-04-22
|
25121.76
|
|
1553
|
2026-05-05
|
08360.003686/2026-51
|
2026-05-06
|
16932.07
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO
|
1
|
4948.0467
|
59376.5604
|
|
Material
|
AR CONDICIONADO / REFRIGERAÇÃO - TUBULAÇÃO
|
1
|
16510.01
|
198120.1200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO
|
1
|
1539.865
|
18478.3800
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO
|
1
|
6591.5575
|
79098.6900
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO
|
1
|
1285.96
|
15431.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.817.902-**
|
WALDEMIR ALVES SAMUEL
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.219.381-**
|
DIEGO ARCANJO DOS SANTOS COELHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.273.952-**
|
RAIMUNDO SERGIO PACHECO DE VILHENA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.332.892-**
|
HELTON NAZARENO CASTANHEIRA SOUSA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
