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Órgão 26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
Unidade da Prestação do Serviço 158123 - IF SUDESTE MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 155591 - IFSEMG - MANHUACU
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2016
Unidade Realizadora da Compra 158123 - IF SUDESTE MG
Número da Compra 00008/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Processo 23223.001530/2016-21
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS.
Informações Complementares
Vig. Início 01/08/2016
Vig. Fim 01/08/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 89.248,92
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 89.248,92
Valor Acumulado R$ 602.430,21
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/08/2016 00006/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.001530/2016-21 01/08/2016 31/07/2017 89.248,90 1 0,00
25/07/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 MESES AO CONTRATO 06/2016. 01/08/2017 31/07/2018 178.497,84 24 7.437,41
16/07/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PELOPERÍODO DE 12 MESES AO CONTRATO 06/2016. COM FUNDAMENTO LEGAL NA LEI 8666/93. 01/08/2018 31/07/2019 267.746,76 1 0,00
11/07/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 MESES AO CONTRATO 06/2016. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA O IF SUDESTE MG - CAMPUS MANHUAÇU. 01/08/2019 01/08/2020 356.995,68 48 7.437,41
03/07/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃODE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. 01/08/2020 01/08/2021 89.248,92 1 0,00
30/07/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. VALOR DO TERMO ADITIVO: R$89.248,92. 01/08/2021 01/08/2022 89.248,92 1 89.248,92
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155591 2016NE800022 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155591 2016NE800023 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155591 2017NE800087 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155591 2018NE800035 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155591 2019NE800021 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155591 2020NE800004 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155591 2019NE800001 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155591 2019NE800062 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155591 2019NE800088 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155591 2019NE800091 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155591 2019NE800155 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155591 2019NE800196 L20RLP1500N - DESPESA DE CUSTEIO COM EMENDA - REITORIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155591 2020NE800124 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 76,50 2,51 0,00 73,99 0,00 0,00 0,00 0,00
155591 2021NE000086 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155591 2022NE000048 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL 2000 2.96 5920.0000
Material BIODIESEL 2000 3.06 6120.0000
Serviço ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 892 0.01 8.9200
Material GASOLINA COMUM 20000 3.86 77200.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo