Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
Unidade da Prestação do Serviço 154763 - CAMPUS S DUMONT
Unidade Gestora Origem do Contrato 154763 - CAMPUS S DUMONT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2016
Unidade Realizadora da Compra 158123 - IF SUDESTE MG
Número da Compra 00008/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Processo 23505.000280/2016-46
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS
Informações Complementares CORREÇÃO DAS QUANTIDADES CONTRATADAS, QUE FORAM AL...
Vig. Início 06/09/2016
Vig. Fim 06/09/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 67.412,10
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 67.412,10
Valor Acumulado R$ 192.179,51
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/09/2016 00009/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23505.000280/2016-46 06/09/2016 06/09/2017 63.206,30 1 0,00
05/09/2017 00001/2017 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO E CONTROLE DEAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS 06/09/2017 06/09/2018 128.302,28 24 5.424,67
03/09/2018 00001/2018 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 06/09/2018 06/09/2019 194.339,94 1 0,00
15/08/2019 00001/2019 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DEAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. 06/09/2019 06/09/2020 66.006,30 1 0,00
20/07/2020 00001/2020 Termo Aditivo ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONTRATO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS 06/09/2020 06/09/2021 67.412,10 1 0,00
03/09/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA EXCEPCIONAL POR MAIS 12 MESES, COM VULCRO NO ART. 57 §4º, DA LEI Nº8.666/93 06/09/2021 06/09/2022 67.412,10 1 67.412,10
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154763 2016NE800206 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154763 2016NE800207 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154763 2017NE800081 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154763 2019NE800040 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154763 2019NE800041 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154763 2020NE800074 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154763 2018NE800213 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154763 2018NE800214 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154763 2020NE800073 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154763 2022NE000023 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.422,92 0,00 0,00 2.422,92 0,00 0,00 0,00 0,00
154763 2022NE000024 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154763 2021NE000003 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,03 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
154763 2021NE000002 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 274,06 0,00 0,00 272,96 1,10 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL 2000 3.1558 6311.6000
Material BIODIESEL 2000 3.2683 6536.6000
Material BIODIESEL 4000 3.3499 13399.6000
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 630 0.01 6.3000
Material GASOLINA COMUM 10000 4.1158 41158.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.245.156-** FABIANO COSTA CIPRIANI Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo