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Órgão 26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
Unidade da Prestação do Serviço 158123 - IF SUDESTE MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158414 - IFSEMG - JUIZ FORA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2017
Unidade Realizadora da Compra 158123 - IF SUDESTE MG
Número da Compra 00008/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes Campus Juiz de Fora
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS
Fornecedor 00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Processo 23225.000775/2016-11
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER O IF SUDESTE MG - CAMPUS JUIZ DE FORA QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO EDITAL.
Informações Complementares O REFERIDO TERMO ADITIVO JÁ FOI PUBLICADO PELO INC...
Vig. Início 06/01/2017
Vig. Fim 05/01/2022
Situação Inativo
Valor Global R$ 66.316,61
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 5.526,38
Valor Acumulado R$ 1.095.602,04
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/12/2016 00002/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23225.000775/2016-11 06/01/2017 05/01/2022 1.029.285,48 1 1.029.285,48
05/01/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGSAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONFORME FACULTA A LEGISLAÇÃO VIGENTE. 06/01/2018 05/01/2019 58.466,61 1 0,00
03/01/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES, CONFORME FACULTA A LEGISLAÇÃO. 06/01/2019 05/01/2020 66.316,61 1 0,00
03/01/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES. CONFORME FACULTA A LEGISLAÇÃO VIGENTE. 06/01/2020 05/01/2021 66.316,61 1 0,00
17/12/2020 00004/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 06/01/2021 05/01/2022 66.316,61 12 5.526,38
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158414 2016NE800339 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158414 2016NE800340 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158414 2018NE800020 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158414 2018NE800021 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158414 2019NE800609 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158414 2019NE800610 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158414 2018NE800397 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158414 2018NE800398 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158414 2019NE800014 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158414 2019NE800015 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158414 2019NE800607 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158414 2020NE800029 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 4.686,93 0,00 0,00 4.686,93
158414 2020NE800030 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,47 0,00 0,00 0,47
158414 2020NE800242 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158414 2020NE800243 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material BIODIESEL 2500 3.14 7850.0000
Material ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL 1000 2.96 2960.0000
Material GASOLINA COMUM 12000 3.86 46320.0000
Material BIODIESEL 3000 3.06 9180.0000
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 661 0.01 6.6100
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.928.986-** RUTH MARIA DOS SANTOS FERREIRA Gestor
***.265.206-** CLAUDIA GARCIA SANTOS PINTO Fiscal Técnico
***.581.636-** EDUARDO RODRIGUES Fiscal Técnico Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo