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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373048 - INCRA-RECIFE/PE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373048 - INCRA-RECIFE/PE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00399/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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373048 - INCRA-RECIFE/PE
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Número da Compra
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00001/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.383.910/0001-78 - TALITA AMARAL PEREIRA MENDES LTDA
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Processo
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54000.114986/2021-66
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E ASSEIO DIÁRIO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/05/2022
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Vig. Fim
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18/04/2025
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 413.511,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 34.459,25
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Valor Acumulado
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R$ 816.150,48
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/05/2022
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00399/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00399/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.114986/2021-66
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02/05/2022
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02/05/2023
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397.203,72
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12
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33.100,31
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28/04/2023
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01655/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2022 (399/2022 - NUP 12457205), POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/05/2023 A 02/05/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. T.A. NUP 16328802
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02/05/2023
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02/05/2024
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397.203,72
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12
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33.100,31
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10/01/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR, A PARTIR DE 01/02/2023, PERFAZENDO O MONTANTE TOTAL ANUAL ESTIMADO DE R$ 413.510,95 (QUATROCENTOS E TREZE MIL QUINHENTOS E DEZ REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2023 A 31/12/2023 (SEI 19031563)
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02/05/2022
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02/05/2024
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413.511,00
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12
|
34.459,25
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16/04/2024
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01016/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 399/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/05/2024 A 02/05/2025, NOS TERMOS DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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02/05/2024
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02/05/2025
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413.511,00
|
12
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34.459,25
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14/04/2025
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00399/2022
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ORIGINAL - CRT/PE 399/2022, EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO PARCIAL DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS PELA CONTRATADA, CONFORME DESPACHO DECISÓRIO Nº 7013/2025/SR(03)PE-G/SR(03)PE/INCRA (23789042), AMPARADA NO ART. 77, CAPUT, ART. 78, INCISO I, E ART. 79, INCISO I, TODOS DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E NA CLÁUSULA 11ª DO CONTRATO ORIGINAL. POR FORÇA DA PRESENTE RESCISÃO, A CONTRATANTE DÁ POR TERMINADO, A PARTIR DE 18/04/2025, O CONTRATO ORIGINAL, NADA MAIS TENDO A RECLAMAR UMA DA OUTRA, A QUALQUER TÍTULO E EM QUALQUER ÉPOCA, RELATIVAMENTE ÀS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ASSUMIDAS, EXCETO AS REMANESCENTES ATÉ AQUELA DATA.
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02/05/2022
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18/04/2025
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0,00
|
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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373048
|
2023NE000055
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
280.000,00
|
48.298,04
|
2.881,08
|
228.820,88
|
48.298,04
|
0,00
|
0,00
|
51.179,12
|
|
373048
|
2024NE000002
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
379.000,00
|
34.585,89
|
0,00
|
344.414,11
|
942,46
|
471,23
|
471,23
|
4.942,75
|
|
373048
|
2022NE000022
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
400.400,00
|
0,00
|
2.918,49
|
222.281,15
|
317.300,41
|
142.100,05
|
142.100,05
|
36.018,80
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
303
|
2025-01-24
|
54000.114986/2021-66
|
2025-01-26
|
22744.68
|
|
305
|
2025-02-12
|
54000.114986/2021-66
|
2025-02-12
|
34114.66
|
|
310
|
2025-03-10
|
54000.114986/2021-66
|
2025-03-10
|
34114.66
|
|
313
|
2025-04-03
|
54000.114986/2021-66
|
2025-04-28
|
34114.66
|
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|
Garantias
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|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 600 M2
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12
|
34459.25
|
413511.0000
|
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.245.594-**
|
ROBSON DE SOUZA VASCONCELOS
|
Gestor
|
|
***.569.574-**
|
LARISSA GOMES HOLANDA DE SA
|
Gestor Substituto
|
|
***.890.114-**
|
CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE SOUSA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.163.004-**
|
ROBERTH LUCIANNO DE OLIVEIRA VIEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.225.424-**
|
JOSÉ RICARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.749.944-**
|
MARCOS AURÉLIO DE MELO
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.469.684-**
|
MARCOS ANTONIO DE SOUZA JUNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.083.414-**
|
EDVALDO JOSE DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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