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Órgão 26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA
Unidade da Prestação do Serviço 158159 - IF CAMPUS MACAPA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158159 - IF CAMPUS MACAPA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00012/2016
Unidade Realizadora da Compra 158159 - IF CAMPUS MACAPA
Número da Compra 00016/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Processo 23228.000701/2016-55
Objeto IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO E CONTROLE DE SISTEMA INFORMATIZADO DE AUTOGESTÃO DE FROTA DE VEICULOS
Informações Complementares
Vig. Início 06/12/2016
Vig. Fim 05/12/2020
Situação Ativo
Valor Global R$ 998.979,58
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 572.715,72
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/12/2016 00012/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.000701/2016-55 06/12/2016 05/12/2017 998.979,58 1 0,00
04/12/2017 00007/2017 Termo Aditivo IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE DE SISTEMA INFORMATIZADO DE AUTOGESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, DESTINADO AO GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUÍDOS OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E LOGÍSTICA DE REPOSIÇÃO. 05/12/2017 05/12/2018 572.715,74 12 47.726,31
29/11/2018 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGAR POR MAIS 01 (UM) ANO A VIGÊNCIA DO CONTRATO 12/2016. 06/12/2018 06/12/2019 572.715,74 1 0,00
18/11/2019 00016/2019 Termo Aditivo PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES A VIGÊNCIA DO CONTRATO 12/2016. 06/12/2019 05/12/2020 572.715,74 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158159 2016NE800173 V0000N01PJN - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - FUN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158159 2016NE800174 V0000N60MCN - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158159 2016NE800175 V0000N60MCN - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158159 2016NE800176 V0000N01PJN - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - FUN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158159 2018NE800079 V0000N60MCN - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158159 2018NE800356 V0000N01PJN - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - FUN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158159 2019NE800105 V0000N60MCN - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158159 2019NE800120 V0000N60MCN - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158159 2020NE800020 V0000N60MCN - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 928 162.22 150540.1600
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 380 592.37 225100.6000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 1 120000 120000.0000
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 250000 250000.0000
Material ÓLEO COMBUSTÍVEL 60575 3.78 228973.5000
Serviço ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 4 6091.33 24365.3200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo