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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160415 - D S S M
Unidade Gestora Origem do Contrato 160415 - D S S M
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00019/2022
Unidade Realizadora da Compra 160415 - D S S M
Número da Compra 00010/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 00.612.684/0001-82 - TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA
Processo 64460.004500/2021-19
Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 11/02/2022
Vig. Fim 11/02/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 324.290,20
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 324.290,20
Valor Acumulado R$ 324.290,20
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/02/2022 00019/2022 Termo de Encerramento 11/02/2022 11/02/2023 0,00 0,00
11/02/2022 00019/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64460.004500/2021-19 11/02/2022 11/02/2023 324.290,20 1 324.290,20
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ARROZ BENEFICIADO 15000 3.33 49950.0000
Material ARROZ BENEFICIADO 24990 3.33 83216.7000
Material LEGUMINOSA 24990 6.4 159936.0000
Material MACARRÃO 6250 4.99 31187.5000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo