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Órgão 26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA
Unidade da Prestação do Serviço 154215 - UNIFAP
Unidade Gestora Origem do Contrato 154215 - UNIFAP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00008/2017
Unidade Realizadora da Compra 158159 - IF CAMPUS MACAPA
Número da Compra 00016/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Processo 23125.014306/2016-16
Objeto AUTO GESTÃO DE FROTA DE VEICULO
Informações Complementares
Vig. Início 21/09/2017
Vig. Fim 31/12/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 878.979,58
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 878.979,58
Valor Acumulado R$ 4.394.897,90
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/09/2017 00008/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23125.014306/2016-16 21/09/2017 21/09/2018 878.979,58 1 878.979,58
29/08/2018 00001/2018 Termo Aditivo INCLUI NA CLAUSULA SEGUNDA O ITEM 2.2 QUE FAZ REFERENCIA A FROTA DE VEICULOS DA UNIFAP 21/09/2017 21/09/2018 878.979,58 1 878.979,58
03/09/2018 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGA O PRAZO DE VIGENCIA POR 12 MESES, A CONTAR DE 22/09/2018 A 22092019 22/09/2018 22/09/2019 878.979,58 1 878.979,58
20/09/2019 00003/2019 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 008/2017. 23/09/2019 23/09/2020 878.979,58 1 878.979,58
04/09/2020 00004/2020 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 008/2017PARA VIGORAR NO PERÍODO DE 24/09/2020 A 31/12/2020, OU ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO. 24/09/2020 31/12/2020 878.979,58 1 878.979,58
01/01/2021 00005/2020 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 008/2017 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PARA VIGORAR NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. 01/01/2021 31/12/2021 878.979,58 1 878.979,58
05/11/2021 00006/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE VALOR EM R$ 50.000,00 AO CONTRATO N° 08/2017, CONFORME O MEMORANDO ELETRÔNICO N° 122/2021 – SETRANS. 21/09/2017 31/12/2021 878.979,58 1 878.979,58
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154215 2021NE000055 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154215 2021NE000064 V20RKN01DFN - GESTAO DA UNIDADE COM DESPESAS FIXAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 39.834,13 0,00 0,00 39.834,13 0,00 0,00 0,00 0,00
154215 2021NE000072 V20RKN01DFN - GESTAO DA UNIDADE COM DESPESAS FIXAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.500,00 0,00 0,00 8.142,54 400,73 0,00 0,00 400,73
154215 2021NE000073 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 137.575,18 0,00 114.454,75 14.583,56 4.999,00 0,00 0,00 119.453,75
154215 2021NE000239 V20RKN01DFN - GESTAO DA UNIDADE COM DESPESAS FIXAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 0,00 37.732,93 12.267,07 0,00 0,00 12.267,07
154215 2021NE000112 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154215 2017NE800378 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154215 2017NE800379 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154215 2018NE800293 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154215 2018NE800294 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154215 2018NE800408 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154215 2018NE800434 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154215 2019NE800019 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154215 2019NE800020 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154215 2019NE800021 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154215 2019NE800022 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154215 2019NE800326 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154215 2019NE800336 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154215 2019NE800337 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154215 2020NE800051 V20RKN01DFN - GESTAO DA UNIDADE COM DESPESAS FIXAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154215 2020NE800053 V20RKN01DFN - GESTAO DA UNIDADE COM DESPESAS FIXAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154215 2020NE800085 MSS45G01CVN - XXX 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154215 2020NE800153 V20RKN01DFN - GESTAO DA UNIDADE COM DESPESAS FIXAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154215 2021NE000113 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÓLEO COMBUSTÍVEL 60575 3.78 228973.5000
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 380 592.37 225100.6000
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 250000 250000.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 928 162.22 150540.1600
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 4 6091.33 24365.3200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo