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Órgão
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26257 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153015 - CEFET/MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153015 - CEFET/MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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153015 - CEFET/MG
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Número da Compra
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00028/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.079.368/0001-02 - TRYX ACOES INTELIGENTES LTDA
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Processo
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23062.010795/2022-59
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO POR MEIO DA OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE TODAS AS ATIVIDADES, ENVOLVIDAS NA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AS UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (UAN) DORAVANTE DENOMINADAS RESTAURANTES ESTUDANTIS (RES) DA CONTRATANTE NO CAMPUS ARAXÁ, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/05/2022
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Vig. Fim
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04/05/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.287.832,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.287.832,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.287.832,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/05/2022
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00009/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.010795/2022-59
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04/05/2022
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04/05/2023
|
1.287.832,00
|
1
|
1.287.832,00
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02/05/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 009/2022 CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93.
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04/05/2023
|
04/05/2024
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1.287.832,00
|
1
|
1.287.832,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153015
|
2023NE001174
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
262.223,00
|
0,00
|
0,00
|
262.223,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153015
|
2022NE000915
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
169.850,76
|
0,00
|
0,00
|
169.850,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153015
|
2022NE001147
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
95.890,00
|
0,00
|
0,00
|
95.890,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153015
|
2023NE000058
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
111.891,00
|
0,00
|
0,00
|
111.891,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153015
|
2023NE000421
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
579.384,00
|
0,00
|
0,00
|
579.384,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153015
|
2024NE000072
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
101.439,00
|
0,00
|
0,00
|
101.439,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153015
|
2024NE000310
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
210.652,00
|
0,00
|
0,00
|
210.652,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-08-05
|
64391.60
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
99064
|
13
|
1287832.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.940.798-**
|
MARIA FERNANDA BERNARDES GONZALEZ
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.227.276-**
|
CAROLINA RIENTE DE ANDRADE PAULA
|
Gestor
|
|
***.776.266-**
|
SANDRO RENATO DIAS
|
Gestor Substituto
|
|
***.020.296-**
|
ANDREZA CAMPOS FERREIRA DE FIGUEIREDO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.542.546-**
|
ANA RUTE RIBEIRO MATOS DE FARIA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.788.146-**
|
DILENE PINHEIRO DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.721.606-**
|
ANA CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.967.506-**
|
NATAL JUNIO PIRES
|
Fiscal Setorial
|
|
***.664.876-**
|
GLAYDSON KELLER DE ALMEIDA FERREIRA
|
Fiscal Setorial
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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