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Órgão 26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Unidade da Prestação do Serviço 158009 - IFPR
Unidade Gestora Origem do Contrato 158009 - IFPR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00027/2017
Unidade Realizadora da Compra 158009 - IFPR
Número da Compra 00017/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 13.324.237/0001-70 - BORSATO GOMES E CIA LTDA
Processo 23411.005271/2017-71
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EDIFÍCIO ASA DA REITORIA DO IFPR, CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO DE CONTRATO.
Informações Complementares
Vig. Início 16/10/2017
Vig. Fim 15/10/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 905,16
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 905,16
Valor Acumulado R$ 6.164,22
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/10/2017 00027/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.005271/2017-71 16/10/2017 16/10/2018 619,20 1 619,20
08/10/2018 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 16 DE OUTUBRO DE 2018, A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL, CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO ADITIVO. 16/10/2018 16/10/2019 619,20 1 0,00
09/09/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES A VIGÊNCIA DO CONTRATO, A PARTIR DE 16 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO ADITIVO. 16/10/2019 15/10/2020 619,20 1 0,00
31/08/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 16 DE OUTUBRODE 2020 EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REITORIA DO IFPR. 16/10/2020 15/10/2021 619,20 1 0,00
23/09/2021 00004/2021 Termo Aditivo PRORROGAR, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 27/2017, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 16/10/2021 E TÉRMINO EM 15/10/2022; REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE IGP-DI DE SETEMBRO DE 2020 NO IMPORTE DE 18,42%, CONFORME CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO PRINCIPAL, COM EFEITOS A PARTIR DE 16/10/2020 16/10/2017 15/10/2022 733,26 1 733,26
06/05/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE IGP-DI DE SETEMBRO DE 2021 NO IMPORTE DE 23,4456%, CONFORME CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO PRINCIPAL, COM EFEITOS A PARTIR DE 16/10/2021 16/10/2017 15/10/2022 905,16 1 905,16
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158009 2021NE000102 LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 526,86 0,00 0,00 526,86 0,00 0,00 0,00 0,00
158009 2017NE800992 LGEINP0100N - FUNCIONAMENTO - ADMINISTRATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158009 2018NE800147 LGEINP0100N - FUNCIONAMENTO - ADMINISTRATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158009 2019NE800018 LPGESP0100N - FUNCIONAMENTO - ADMINISTRATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158009 2020NE800245 LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158009 2022NE000138 LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 905,14 0,00 0,00 905,14 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2569 2021-02-19 23411.001233/2021-26 2021-02-22 206.40
2736 2021-06-25 23411.001233/2021-26 2021-06-30 206.40
2889 2021-10-13 23411.001233/2021-26 2021-10-14 320.46
3157 2022-03-24 23411.003197/2022-16 2022-03-25 244.41
3353 2022-08-08 23411.003197/2022-16 2022-08-09 359.02
3507 2022-11-07 23411.003197/2022-16 2022-11-07 0.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO 3 144.57 433.7100
Serviço DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO 3 157.15 471.4500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.335.667-** VITOR SOARES PICCININ Fiscal Titular
***.315.119-** KARINA ANDRESSA FERRARI DE OLIVEIRA. Gestor
***.335.667-** VITOR SOARES PICCININ Gestor Substituto
***.238.379-** BRUNO HENRIQUE MEIRA BATISTA Fiscal Substituto
***.041.019-** CLARA BEDUSCHI DOMINGOS ROEHRIG Responsável Unidade Requisitante
***.515.399-** ANA MARIA PAULINO Responsável Unidade Requisitante
***.797.609-** DANIELE APARECIDA DA SILVA Responsável Unidade Requisitante
***.437.749-** MARCOS AURÉLIO NASCIMENTO Gestor
***.168.169-** FABIANA GOTTEMS Responsável Unidade Requisitante
***.168.169-** FABIANA GOTTEMS Fiscal Substituto
***.452.918-** FELIPE RODRIGUES CAPILLA Apoio Administrativo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo