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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158395 - IFPR/CAMPUS CURITIB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158395 - IFPR/CAMPUS CURITIB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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00017/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.324.237/0001-70 - BORSATO GOMES E CIA LTDA
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Processo
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23411.007478/2017-81
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D´ÁGUA, PARAATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS CURITIBA, CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO DE CONTRATO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/10/2017
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Vig. Fim
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18/10/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.312,58
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.312,58
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/10/2017
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00002/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.007478/2017-81
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18/10/2017
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18/10/2018
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2.312,58
|
1
|
0,00
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10/10/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 18/10/2018, A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA QUINTADO REFERIDO CONTRATO.
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18/10/2018
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18/10/2019
|
2.312,58
|
1
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0,00
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28/08/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 18 DE OUTUBRO DE 2019.
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18/10/2019
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18/10/2020
|
2.312,58
|
1
|
0,00
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14/09/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 18 DE OUTUBRO DE 2020, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO.
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18/10/2020
|
18/10/2021
|
2.312,58
|
1
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158395
|
2021NE000027
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
510,96
|
0,00
|
0,00
|
510,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158395
|
2021NE000028
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
389,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158395
|
2017NE800182
|
LGEINP0100N - FUNCIONAMENTO - ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158395
|
2020NE800013
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158395
|
2020NE800016
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2737
|
2021-06-25
|
23411.000712/2021-25
|
2021-06-28
|
510.96
|
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|
Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
3
|
255.48
|
766.4400
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
3
|
255.48
|
766.4400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
2
|
389.85
|
779.7000
|
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|
Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.669.849-**
|
ROGERIO DOMINGOS DE SIQUEIRA
|
Gestor
|
|
***.887.069-**
|
CLAUDIO OLIVEIRA SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.789.779-**
|
CARLOS ALBERTO SACZK
|
Fiscal Titular
|
|
***.031.569-**
|
RODRIGO CEZAR KANNING
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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