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Órgão
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26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154044 - FUFAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154044 - FUFAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00031/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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154044 - FUFAC
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Número da Compra
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00007/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.221.634/0001-41 - R D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS
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Processo
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23107.000047/2022-02
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE KITS UNIVERSITÁRIOS PARA AS ATIVIDADES DA PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/04/2022
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Vig. Fim
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29/04/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 523.860,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 523.860,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.047.720,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/04/2022
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00031/2022
|
Termo de Encerramento
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29/04/2022
|
29/04/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
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28/04/2022
|
00031/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.000047/2022-02
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29/04/2022
|
29/04/2023
|
523.860,00
|
1
|
523.860,00
|
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14/09/2022
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00036/2022
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO AO CONTRATO N° 31/2022, PARA AQUISIÇÃO DE KITS UNIVERSITÁRIOS PARA AS ATIVIDADES DA PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE (UFAC) E A R D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS.
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14/09/2022
|
29/04/2023
|
517.860,00
|
1
|
517.860,00
|
|
22/09/2022
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00037/2022
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Termo Aditivo
|
RETIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS PRIMEIRA E SEGUNDA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 31/2022, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A EMPRESA R D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS, CONTRATO QUE TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE KITS UNIVERSITÁRIOS PARA AS ATIVIDADES DA PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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26/09/2022
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29/04/2023
|
523.860,00
|
1
|
523.860,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154044
|
2022NE000258
|
M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
166.620,00
|
0,00
|
0,00
|
166.620,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2022NE000389
|
M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
124.965,00
|
0,00
|
0,00
|
124.965,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2022NE000449
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
24.000,00
|
0,00
|
0,00
|
24.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2022NE000274
|
M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
208.275,00
|
0,00
|
0,00
|
208.275,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAMISETA
|
4500
|
17.93
|
80685.0000
|
|
Material
|
PASTA EVENTOS
|
4500
|
8.3
|
37350.0000
|
|
Material
|
BORRACHA APAGADORA ESCRITA
|
4500
|
0.79
|
3555.0000
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
4500
|
1.5
|
6750.0000
|
|
Material
|
APONTADOR LÁPIS
|
4500
|
0.4
|
1800.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
4500
|
1.1
|
4950.0000
|
|
Material
|
RÉGUA COMUM
|
4500
|
1
|
4500.0000
|
|
Material
|
MEMÓRIA FLASH
|
4500
|
17.3
|
77850.0000
|
|
Material
|
GARRAFA
|
5625
|
16
|
90000.0000
|
|
Material
|
CAMISETA
|
1500
|
17.93
|
26895.0000
|
|
Material
|
PASTA EVENTOS
|
1500
|
8.3
|
12450.0000
|
|
Material
|
BOLSA
|
1500
|
3.49
|
5235.0000
|
|
Material
|
CADERNO
|
1500
|
14.7
|
22050.0000
|
|
Material
|
BORRACHA APAGADORA ESCRITA
|
1500
|
0.79
|
1185.0000
|
|
Material
|
LÁPIS PRETO
|
1500
|
0.8
|
1200.0000
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
1500
|
1.5
|
2250.0000
|
|
Material
|
APONTADOR LÁPIS
|
1500
|
0.4
|
600.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
1500
|
1.1
|
1650.0000
|
|
Material
|
RÉGUA COMUM
|
1500
|
1
|
1500.0000
|
|
Material
|
MEMÓRIA FLASH
|
1500
|
17.3
|
25950.0000
|
|
Material
|
GARRAFA
|
1875
|
16
|
30000.0000
|
|
Material
|
BOLSA
|
4500
|
3.49
|
15705.0000
|
|
Material
|
CADERNO
|
4500
|
14.7
|
66150.0000
|
|
Material
|
LÁPIS PRETO
|
4500
|
0.8
|
3600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.247.582-**
|
JESSICA LUANA DE CASTRO MARINHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.045.852-**
|
IVANILCE BESSA SANTOS CORREIA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.826.262-**
|
ISAAC DAYAN BASTOS DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.300.862-**
|
CYDIA DE MENEZES DE FURTADO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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